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芦山县人民代表大会常务常委会办公室 2018年部门决算编制说明

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四川省芦山县人民代表大会常务常委会办公室

2018年部门决算编制说明

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。芦山县人大常委会办公室是人大常委会的综合协调服务机构,主要负责机关文件、档案、保密、文印、人事管理、财务、接待工作以及人员的管理和服务工作;承担县人大及其常委会会议、主任会议、党组会议的会务工作;承担县人大及其常委会对上对下和对外联系的有关协调工作;受主任委托,拟定有关议案、草案、公报等公文的编写工作;承担信访工作。协助人大常委会开展调查研究,承担常委会交办的有关调研文章的撰写工作,负责编写有关参考资料和信息,围绕县人大及其常委会审议的议题开展调查研究,提供调研报告和有关资料;负责做好人大工作的宣传报导,搞好人大报刊的征订发行工作。

(二)2018年重点工作完成情况。一是抓党建,认真落实党建主体责任;二是抓重点,提高工作的针对性和实效性;三是抓监督,提高工作的法治和权威;四是抓基础,提高乡镇人大工作规范化和制度化;五是抓廉政,提高党风廉政建设和反腐败工作水平;六是抓宣传,展现人大形象和风采。

二、机构设置

本部门下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计416.16万元。与2017年相比,收、支总计减少94.6万元,下降19%。主要变动原因是节省开支,一般公共服务支出大幅减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

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二、  入决算情况说明

2018年本年收入合计416.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入416.16万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)             

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三、  出决算情况说明

2018年本年支出合计416.16万元,其中:基本支出344.95万元,占83%;项目支出71.21万元,占17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

blob.png四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计416.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少94.60万元,下降19%。主要变动原因是厉行节约,一般公共服务支出大幅减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.16万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少94.60万元,下降19%。主要变动原因是厉行节约,一般公共服务支出大幅减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出416.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出354.94万元,占85.28%;社会保障和就业(类)支出42.80万元,占10.28%;医疗卫生支出18.42万元,占4.44%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为416.16完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行、一般行政管理事务、人大会议、其他人大事务支出(项): 支出决算为354.94万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.77万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为34.27万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.69万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为0.04万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.03万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.40万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.02万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出344.95万元,其中:

人员经费271.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费144.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.72万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是公车改革,本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.72万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.38万元,下降55%。主要原因是厉行节约,打紧开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,541人次(不包括陪同人员),共计支出2.72万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,芦山县人大办预算编制及决算客观准确,支出管理规范,实现了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

    (三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县人大办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县人大机关运行经费支出354.94万元,比2017年减少77.99万元,减少18%。主要原因是厉行节约,节省开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县人大办政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县人大办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.人大事务指各级人民代表大会的支出。

11.社会保障和就业:指单位按规定在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育:指单位按规定为职工支付医疗保险和补充医疗保险等费用。

13.住房保障:指单位按规定给单位职工缴纳公积金方面的支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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