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四川省雅安市芦山县清仁乡2018年部门决算编制说明

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第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

芦山县清仁乡人民政府为综合管理行政单位。

主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规落实上级党委、政府的各项决议和决定,制订本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等各项行政工作协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系指导村民委会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,以及承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年主要工作任务是:1.全面完成灾后重建任务;2.农业产业化发展与精准扶贫工作相结合,带动农户增收致富奔小康;3.继续抓好平安建设,维护社会稳定;4.继续抓好党建和党风廉政建设工作。 

二、机构设置

芦山县清仁乡人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1030.5万元。与2017年590.75相比,财政拨款收入总计增加470.26万元,上升74.44%。

2018年度财政拨款支出总计1041.86万元。与2017年3162.66相比,财政拨款支出总计减少2120.8万元,下降67.06%减少主要原因是办公经费减少

 

             图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1030.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入870.52万元,占84.48%;政府性基金预算财政拨款收入159.98万元,占15.52%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

                                     图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计881.92万元,其中:基本支出831.86万元,占94.3%;项目支出50.06万元,占5.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                                     图3:支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1030.5万元。与2017年相比增加470.26万元,上升74.44%。

2018年度财政拨款支出总计1041.86万元。与2017年相比减少2120.8万元,下降67.06%。

                           图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出881.92万元,占本年支出合计的84.65%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2257.07万元。

                      图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出881.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出464.24万元,占52.64%;社会保障和就业支出121.43万元,占13.77%;医疗卫生支出18.63万元,占2.11%;节能环保支出22.55万元;占2.56%;城乡社区支出80.27万元,占9.1%;农林水支出174.76万元,占19.82%。                    图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为881.92万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为48.27万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为318.54万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为24.75万元,完成预算100%。

4..一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为16.69万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为5.99万元,完成预算100%.

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为50万元,完成预算100%.

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为21.14万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为36.84万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.14万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利支出(项):支出决算为0.62万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款) 地方自然灾害生活救助支出(项):支出决算为5.43万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项):支出决算为14.47万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为34.26万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对基本养老保险基金的补助(项):支出决算为2.74元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.26万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.21万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.32万元,完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.1万元,完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算为4.53万元,完成预算100%。

20.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为22.55万元,完成预算100%

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算为28.19万元,完成预算100%。

22.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项):支出决算为20.98万元,完成预算100%。

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为31.1万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为40.13万元,完成预算100%。

25.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为2.76万元,完成预算100%。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项):支出决算为4万元,完成预算100%。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为118.13万元,完成预算100%。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为9.74万元,完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出831.83万元,其中:

人员经费473.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费358.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元,完成预算99.82%,决算数与预算数基本持平

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

 

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元,完成预算99.82%,决算数与预算数基本持平

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元,占73.64%;公务接待费支出决算1.5万元,占26.36%。具体情况如下:

                            图7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元,完成预算99.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年基本持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.19万元。主要用于下村、芦山办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

九、政府性基金预算支出决算情况说明

 

2018年政府性基金预算拨款支出159.98万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各绩效目标稳步推进发展:1.有力推进项目建设,路况水平明显提升。完成路面改善,林区公路、产业作业道的建设以及重点民生实事项目的建设任务。2.党建工作扎实开展。认真组织 “两学一做”专题教育,召开动员会,制订学习计划,组织专题学习和讨论,把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善局党委班子议事规则和决策程序,监督领导班子按民主集中制原则议事决策,严格落实各项党建制度。按标准将党建工作经费列入各单位年度预算,保证了党建工作和党员教育经费,配备了必要的教育设施。落实党委主体责任,认真履行“一岗双责”; 落实纪委监督责任,实现“三转”要求,理清角色定位;开展“党内法规学习教育年”活动;驰而不息纠正“四风”,认真开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。民生民利有效改善。 深入开展精准扶贫,支持扶贫点村基础设施建设,帮助特困村民产业脱贫。各项绩效目标稳步开展。

(二)项目绩效目标完成情况。   

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《清仁乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县清仁乡人民政府机关运行经费支出1052.45万元,比2017年减少2132.17万元,减少主要原因是办公经费减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县清仁乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县清仁乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

10.国防支出:指政府用于国防方面的支出。

11.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出,如五保救助、单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等。

13.医疗卫生与计划生育:指单位在医疗保险缴费及计划生育等方面的支出。

14.节能环保支出:指单位在退耕还林及其他节能环保方面的支出。

15.城乡社区支出:指单位用于城乡社区事务的支出,如城乡社区规划、城乡社区卫生、征地补偿等。

16.农林水支出:指用于农业、林业和水利方面的支出。

17.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出,如缴纳职工住房公积金、公租房租赁等。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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