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芦山县体育局2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-25 信息发布:县体育局 阅读次数:99


芦山县体育局

2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家和省市有关体育工作的方针政策和法律法规,研究拟定我县体育工作政策和规范性文件;

2、负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共建设和体育体制改革,拟定全县体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划;

3、推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,组织和开展国民体质监测;

4、统筹规划竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局;

5、开展对外体育合作与交流指导并归口管理民间体育外事活动;组织参加和承办大型国内外体育竞赛,拟定全县性体育竞赛计划,管理、指导全区体育竞赛工作;

7、组织和指导业余训练、体育科研、体育教育、体育宣传、及体育专业人才的培训工作;

8、统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;

9、负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

举办2017迎新年千人长跑活动、芦山县“感恩奋进?同步奔康”第25届“文明杯”运动会、芦山县小学生田径运动会、2017年“庆国庆·迎中秋”乒乓球比赛;承办2017年四川省老年人健身秧歌比赛、雅安市第十六届中学生田径锦标赛、芦山县第一届全民健身运动会、芦山县第一届农民运动会;组队参加雅安市第二届龙舟赛组队、雅安市第十六届中学生田径锦标赛、雅安市首届“羽协杯”业余混合团体赛、“庆五·一”雅安市首届职工乒乓球比赛、2017年雅安市男子篮球赛。

指导我县羽毛球协会、乒乓球协会开展训练和比赛,指导各乡镇、村(社区)广场舞、太极拳剑、柔力球活动的开展,并多次到乡镇指导村和社区健身活动的开展。

免费开放芦山县体育馆,为我县群众提供更好的锻炼条件,充分调动了各年龄段群众参与健身活动的积极性。

二、部门概况

芦山县体育局为事业单位。

2017年机构人员在编14人,其中行政编制2名,参公编制4名,工勤人员1名,事业编制7名。

三、收支决算总体情况说明

2017年芦山县体育局本年收入合计353.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入333.34万元,占94.30%;政府性基金预算财政拨款收入20.15万元,占5.70%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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2017年芦山县体育局本年支出合计843.33万元,其中:基本支出230.43万元,占27.3%;项目支出612.90万元,占72.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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2017年度财政拨款收入总计353.49万元。与2016年财政拨款收入443.86万元相比,财政拨款收入总计减少90.37万元。减少20.36%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款支出总计843.33万元。与2016年财政拨款支出315.99万元相比,财政拨款支出总计增加527.34万元。增加166.8%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出833.18万元,占本年支出合计的98.80%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出295.99万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加537.19万元。增加181.5%。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出833.18万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出292.60万元,占35%;社会保障和就业支出16.69万元,占2.0%;医疗卫生支出8.43万元,占1.0%;住房保障支出12.59万元,占1.5%;其他支出502.87万元,占60.5%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出:2070301行政运行2017年决算数为126.12万元,完成预算100%。2070302一般行政管理事务2017年决算数为3万元,完成预算100%。2070307体育场馆2017年决算数为98.99万元,完成预算100%。2070399其他体育支出2017年决算数为2万元,完成预算100%。2079999其他文化体育与传媒支出2017年决算数为54.99万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为16.25万元,完成预算100%。
  
3.医疗卫生与计划生育类:2100501行政单位医疗2017年决算数为8.43万元,完成预算100%。

4.住房保障支出类:2210201住房公积金2017年决算数为12.59万元,完成预算100%。

5.其他支出类:2299901其他支出2017年决算数为502.87万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.28万元,其中:

人员经费136.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费81.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

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 1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于日常业务工作,开会,到联系村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出10.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,芦山县体育局运行经费支出126.12万元,2016年运行经费支出69.08万元,比2016年增加57.04万元。增长82.6%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,芦山县体育局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,芦山县体育局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金502.87万元,覆盖率达到59.63%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:一是内部控制制度建立还不够完善,二是相关法律法规学习不到位,不能合理运用,财务基础有待提高。下一步改进措施:一是合理运用各项资金,定期清理归纳资金使用情况;二是继续建立健全内部控制制度及单位审批制度;三是加强学习,积极参加各项培训,不定时开展各种自查,对业务处理中存在的问题,多学,多问,多记,及时整改,提高业务水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标


履职成效

18





可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

2

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

芦山县体育局无下属单位及重点项目。

   十一、名词解释

   1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 



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