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思延镇2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-25 信息发布:思延乡 阅读次数:413

四川省雅安市芦山县思延镇人民政府

2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人事调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况.

2017年芦山县思延镇人民政府认真履行本单位职责,坚决执行及传达党、中央、省、市、县下达的决定及文件精神,按时完成了上级下达的各项任务,维护群众财产、保障群众权益,积极开展了教育、文化、卫生、安全等工作。

二、部门概况

芦山县思延镇人民政府为行政单位。2017年机构人员在编29人,其中行政编制22名,工勤人员1名,事业编制7名。

三、收支决算总体情况说明

2017年芦山县思延镇人民政府本年收入合计911.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入537.21万元,占58.96%;政府性基金预算财政拨款收入374.00万元,占41.04%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

image.png

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年芦山县思延镇人民政府本年支出合计2475.35万元,其中:基本支出509.75万元,占20.59%;项目支出1965.60万元,占79.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

image.png

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计911.23万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加113.25万元,上升14.19%。

2017年度财政拨款支出总计2475.35万元。与2016年相比,财政拨款支出总计增加492.05万元,上升24.81%。

 image.pngimage.png

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2101.34万元,占本年支出合计的84.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加118.04万元,增长5.95%。

image.png

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2101.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出250.87万元,占11.94%;国防支出1.43万元,占0.07%;国防支出7.75万元,占0.37%;社会保障和就业支出52.08万元,占2.48%;医疗卫生支出32.57万元,占1.55%;节能环保支出32.54万元;占1.55%;城乡社区支出91.82万元,占4.37%;农林水支出135.23万元,占6.44%;住房保障支出7.19万元,占0.34%;其他支出1489.87万元,占70.90%。

image.png

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.      一般公共服务支出

行政运行(2010101)支出决算为7.98万元,完成预算100%;行政运行(2010301)支出决算为200.21万元,完成预算100%;行政运行(2010601)决算数为11.52万元,完成预算100%;行政运行(2012901)决算数为6.00万元,完成预算100%;行政运行(2013101)决算数为25.16万元,完成预算100%。

2.      国防支出

  民兵支出(2030607)决算为0.53万元,完成预算100%。其他国防支出(2039901)决算为1.73万元,完成预算100%。

3.      文化体育与传媒支出

    其他文化支出(2070199)决算为7.75万元,完成预算100%。

4.      社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出决算为30.98万元,完成预算100%;农村特困人员救助供养支出(2082102)决算数为13.95万元,完成预算数100%;财政对失业保险基金的补助(2082701)支出决算数为0.42万元,完成预算100%;其他社会保障就业支出(2089901)决算数为6.73万元,完成预算数100%。

5.      医疗卫生与计划生育支出

其他计划生育事务支出(2100799)决算为1.10万元,完成预算100%;行政单位医疗(2101101)出决算为20.09万元,完成预算100%;公务员医疗补助(2101103)出决算为11.38万元,完成预算100%。

6.      节能环保支出

退耕现金(2110602)出决算为32.54万元,完成预算100%。

7.      城乡社区支出

城乡社区规划与管理(2120201)出决算为28.13万元,完成预算100%;城乡社区环境卫生(2120501)出决算为63.63万元,完成预算100%。

8.      农林水支出

行政运行(2130101支出决算)0.30万元,完成预算100%;事业运行(2130104)出决算为6.92万元,完成预算100%;农业生产支持补贴(2130122)出决算为0.06万元,完成预算100%;其他农业支出(2130199)出决算为5.4万元,完成预算100%;其他扶贫支出(2130599)支出决算为1.09万元,完成预算100%;对村民委员会和村党支部的补助(2130705)出决算为51.38万元,完成预算100%;其他农村综合改革支出(2130799)出决算为0.95万元,完成预算100%;其他农林水支出(2139999)出决算为69.13万元,完成预算100%。

9.      住房保障支出

住房公积金(2210201)出决算为7.19万元,完成预算100%。

10.  其他支出

其他支出(2299901)出决算为1489.87万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509.75万元,其中:

人员经费301.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费208.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、劳务费、、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

image.png

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常业务工作,开会,到村组开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15万元,下降83.33%。主要原因是公务用车减少

3.公务接待费支出 0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出374.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,芦山县思延镇人民政府机关运行经费支出208.74万元,比2016年增加了54.08万元,上升34.97%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,芦山县思延镇人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,芦山县思延镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个。覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83分,存在的问题:一是没有定时对各项资金及资产进行统一清理,二是内部控制制度建立还不够完善,三是相关法律法规学习不到位,不能合理运用,财务基础有待提高。下一步改进措施:一是合理运用各项资金,定期清理归纳资金使用情况,二是继续建立健全内部控制制度及单位审批制度,三是加强学习,积极参加各项培训,不定时开展各种自查,对业务处理中存在的问题,多学,多问,多记,及时整改,提高业务水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

17







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对单位基层组织和公共运行维护经费及老协经费两项项目开展了绩效评价,得分为81分,存在的问题:一是资金使用不够规范,使用方向不明确,二是报账程序不够规范。下一步改进措施:一是以文字的形式对资金使用和报账程序及存在的进行归纳,二是组织相关人员对上级下达的文件及使用进行培训学习,三是有疑问积极与相关部门对接,确保及时解决。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

3

可行性
  (政策完善)

5

3

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

2

(3分)
  项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

6

服务对象满意度   

10

8

总分


 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

10.国防支出:指政府用于国防方面的支出。

11.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出,如五保救助、单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等。

13.医疗卫生与计划生育:指单位在医疗保险缴费及计划生育等方面的支出。

14.节能环保支出:指单位在退耕还林及其他节能环保方面的支出。

15.城乡社区支出:指单位用于城乡社区事务的支出,如城乡社区规划、城乡社区卫生、征地补偿等。

16.农林水支出:指用于农业、林业和水利方面的支出。

17.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出,如缴纳职工住房公积金、公租房租赁等。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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