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中共芦山县纪委2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-25 信息发布:县监察局 阅读次数:219

中共芦山县纪委

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

 1、协助县委加强党风建设、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实中央国务院,中央纪委、监察委、省委、省政府、省纪委、省监察委、市委、市政府、市纪委、市监察委、县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况,保证政令畅通。

3、负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定给予或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员,乡镇人民政府及主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据负责人所犯错误的情节轻重,作出开除及开除以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、按照中央、省、市、县委的要求,负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定在全县的实施细则。

8、调查研究县政府各部门、乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充或撤消的建议;变更或撤销行政监察机关不适当的决定和规定。

9、会同县委、县政府各部门、乡镇党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

10、负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作;对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督;承担县廉政建设办公室和县纠正行业不正之风办公室的日常工作。

11、承办市纪委、市监察委和县委、县政府授权和交办的其他任务。

 

(二)2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

芦山县纪委下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年芦山县纪委本年收入合计474.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入407.92万元,占85.90%;政府性基金预算财政拨款收入66.94万元,占14.10%

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(图1:收入决算结构图)

2017年芦山县纪委本年支出合计474.86万元,其中:基本支出353.29万元,占74.44%;项目支出121.57万元,占25.56%。

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(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计474.86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少72.04万元,下降13.17%。

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(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出474.86万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少72.04万元,下降13.17%。

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(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出474.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出407.92万元,占85.9%;社会保障和就业支出26.64万元,占5.61%;医疗卫生支出18.68万元,占3.93%;住房保障支出21.62万元,占4.56%。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2017年决算数为407.92万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为121.57万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2017年决算数为32.86万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为0.07万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为26.52万元,完成预算100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2017年决算数为0.04万元,完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2017年决算数为0.04万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为14.78万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为3.9万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为21.62万元,完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.86万元,其中:

人员经费311.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费163.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.80万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是业务量增加,用车增加,公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15.40万元,占91.7%;公务接待费支出决算1.40万元,占8.3%。具体情况如下:

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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。2016年因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.40万元。其中:

公务用车运行维护费支出15.40万元。主要用于纪检监察工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.50万元,增长19.38%。主要原因是纪检监察公共业务量的增加。

3.公务接待费支出1.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,182人次(不包括陪同人员),共计支出1.4万元,具体内容包括:上级纪委、巡察组到雅安调研检查等工作。

公务接待费支出决算比2016年减少1.21万元,下降47%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,芦山县纪委监委机关运行经费支出163.53万元,比2016年减少8.07万元,下降4.7%

(二)政府采购支出情况

2017年度,芦山县纪委监委政府采购支出总额52.67万元,其中:政府采购货物支出52.67万元,主要用于纪检监察工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,芦山县纪委监委共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分82分,存在的问题:一是加强绩效目标管理,二是财务人员的培训还需加强。下一步改进措施:一是加强培训管理,二是加强绩效目标管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

3

明确性(5分)

2

合理性(5分)

3

预算编制(10分)

测算依据(5分)

3

目标管理(5分)

3

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标



20





可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

15

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

2

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指用于纪检监察行政运行的的经费。

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)指用于纪检监察的一般行政管理经费。

11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)指用于纪检监察事务的其他经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指用于离退休人员的交通费支出。

13.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于离退休人员的基本养老保险缴费经费。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)指用于失业保险基金的经费。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)指用于工伤保险基金的经费。

16医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指用于医疗保险的经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)指用于公务员医疗补助的经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于保障住房公积金的经费。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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