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四川省雅安市芦山县人民政府办公室2017年决算公开
发布日期:2018-09-25 信息发布:县政府办 阅读次数:122

芦山县人民政府办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

负责县政府会的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级相关部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作;研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批;督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告;根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定;负责县政府值班工作,指导县政府各部门和各乡镇人民政府值班工作,及时报告重要情况;指导、监督全县政府信息公开工作和指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设;指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作;围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议;处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府领导同志交办的有关信访事项;做好行政事务和后勤保障工作,为县政府领导同志服务。

(二)、2017年重点工作完成情况

1.高效文会办理。规范公文处理流程,优化公文处理平台,提高公文处理时效,做到文不过夜、有迹可寻、跟踪办理。严把发文审核关,建立错情通报考核制度,切实转变文风。认真落实精简会议规定,坚持务实节俭高效办会,完善会议请假制度,切实转变会风。2017年,共计办理各级来文4000件,印发、报送各类文件401件,其中以县政府名义正式印发、上报的文件102件。成功举办全县政府系统办公室业务培训会,提高了办公室服务水平,提升了综合业务能力。承办县政府党组会12次、常务会20次、政府领导召集或主持的专题会220余次。起草政府领导上级会议发言43篇、县内会议讲话121篇。

2.强化信息、网站建设。实行全员信息制、考核通报制、协同撰写制,不断提高信息采编上报质量。2017年,已组织上报各类信息950条,被采用251条,其中,省政府信息直报采用1条、省政府期刊采用3条、市政府转报省政府6条、雅安信息采用11条。认真落实政府信息公开制度,坚持“以公开为常态,不公开为例外”通过政府门户网站及时公开灾后恢复重建、征地拆迁、行政审批、公共资源交易、食品药品安全、环境保护等社会广泛关注的信息8200余条。严格执行定期巡网、专人维护等管理制度,确保政府网站安全正常运行。

3.深化应急管理。牵头启动全县“1+11+N”应急预案体系修订工作,制定印发了《芦山县突发公共事件总体应急预案(2017年修订版)》。加强应急工作信息员队伍建设,健全应急值班制度和信息报告制度,定期对应急通讯设备和值守人员进行点名检查,确保紧急情况早发现、早报告、早应对,全年未出现迟报、漏报、谎报、瞒报现象。全面强化应急值班值守监管,组织开展实地检查15次、地灾检测员电话抽查7轮、值班点名76轮,发出通报35期。顺利处置“4.11”学生打架事件和“8.28”暴雨导致人员失踪事件。

4.强化政务督查。围绕全县经济社会发展中心任务和县委、县政府重要部署,坚持督部门与督领导、全面督与重点督相结合,加强与县委督查室、县重建办、县脱贫攻坚办的协调配合,狠抓灾后重建、脱贫攻坚、环保督查、市级民生工程、县级民生实事、创卫等重点工作督查督办,发出督办通知208份、督查通报14期,对《政府工作报告》重点工作任务、县政府常务会议定事项等5个方面的工作进行了重点挂牌督办。更加注重督查督办质量,1256件督办事项达标完成率达93.79%,较去年同期高19.2个百分点。督查工作得到县政府主要领导多次批示肯定。

5.规范金融体系。出台《芦山县扶贫小额信贷实施方案》《芦山县扶贫小额信贷考核实施方案》《芦山县扶贫小额信贷政策问答》。建立了县级风险补偿基金108万元。融资担保企业共计29家,累计贷款担保金额37195万元,其中融资性担保业务(贷款业务)金额30175万元。搭建政银企金融服务平台。筹备和开展“芦山县2017年度‘金融服务实体经济 助力小微企业发展’银企对接会”签约仪式,意向签约企业共计16家,意向授信金额2.081亿元, 现场签约企业9家共计1.091亿元。

6.加强法治建设。完善法治政府建设工作组织领导,成立领导小组,印发了《芦山县法治政府建设工作方案(2016-2020年)》(芦委发〔2017〕10号)。协调法律顾问团参与领导信访接待19场次,参与合法性审查工作147次。通过信息共享平台,录入案件信息304件,行政执法机关移送涉嫌犯罪案件8件8人。出具《合法性审查意见书》147份,提出法律意见和建议450余条。对119分文件进行合法性审查,经县政府文件清理领导小组审议通过,继续有效12件,拟修改12件,失效43件,废止52件,并向社会公布。过年审证件276个,新办理执法证47个,进一步规范我县行政执法队伍,规范行政执法行为。

7.抓好外侨事务。制定严控因公出国(境)工作方案依法加强对在芦境外非政府组织监管。持续抓好《归侨侨眷权益保护法及实施办法》等侨务法律法规的宣传和贯彻落实,依法维护归侨侨眷的合法权益。积极组织参与国家、省、市外侨台系统举办的重大活动,并以此为契机,搭建我县招商引资平台。主动与侨台协会组织、外资企业联系,有针对性地吸引华侨华人、台湾同胞来芦山考察,投资兴业,积极宣传芦山产业发展、灾后恢复重建工作,开展交流合作。

8.强化队伍建设。认真开展党员专题学习会10余次,不断提高党员干部的党性修养和政治素质。建立健全会议领学、自主研学、交流促学相结合的全员学习机制,不断提升干部职工能力素质。坚持把脱贫攻坚联村帮户和“双创”(创建省级卫生县城和文明城市)网格服务作为走基层、转作风的生动课堂,安排16名科级以上干部联系帮扶39户贫困户,组织全体干部职工轮流到网格责任区开展文明劝导600余人次,促进干部职工下沉一线、贴近群众。

9.其他工作。全力配合经济责任审计工作。先后成立迎接党政主要领导任期经济责任审计领导小组、审计问题专项整改小组,充分发挥办公室综合协调作用,切实加强服务保障,抽调若干名党员干部组成工作组,为审计组提供政府重大决策事项、重点工作推进和重要议事机构等相关审计材料50余卷,文件1000余份,确保经责审计工作按时完成。全力推进联系村帮扶工作。认真落实联系帮扶责任,严格按照“五个一”帮扶计划,通过产业扶贫、争取资金和就业等方式,全面完成贫困户“347”工程、温暖提升和维修加固项目,彻底改变了贫困户的居住条件和生活环境。同时,积极助推贫困户产业发展,实现户户有收入,全面完成了全村30户83人的脱贫任务。积极参与环保督察案件办理工作。制定完善7个工作流程,对交办案件实行全程台账管理;牵头发布专题新闻报道20余篇,编发环保督察工作简报 29期、工作简报动态22期,全面营了造迎接中央环保督察的浓厚氛围,扩大了宣传声势。中央第五环境保护督察组交办的群众信访举报件11件全部办结。

二、部门概况

下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年县政府办本年收入合计1073.23万元,全为一般公共预算财政拨款收入1073.23万元,占100%。

11.jpg

2017年县政府办本年支出合计1172.15万元,其中:基本支出904.17万元,占77.14%;项目支出267.98万元,占22.86%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1073.23万元、支出总计1172.15万元。与2016年相比,财政拨款收入总计1450.57万元减少377.34万元,下降26.01%;支出总计1468.02万元减少295.87万元,下降20.15%。

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数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1172.15万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款1438.20减少266.05万元,下降18.50%。

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(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1172.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出766.53万元,占65.40%;国防支出129.95万元,占11.09%;公共安全支出6.36万元,占0.54%;社会保障和就业支出88.58万元,占7.56%;医疗卫生支出45.38万元,占3.87%;住房保障支出36.43万元,占3.11%;其他支出98.92万元,占8.44%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

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5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301: 支出决算为554.73万元,完成预算100%。一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2010302:支出决算为169.06万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)法制建设(项)2010307支出决算为5万元,完成预算100%。;一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)2010399支出决算为37.74万元,完成预算100%;

2.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2030601: 支出决算为11.90万元,完成预算100%。国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2039901:支出决算为118.05万元完成预算100%。

3.公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项)2040101: 支出决算为6.37万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2080501: 支出决算为1.73万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2080504:支出决算为15.41万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:支出决算为70.79万元完成预算100%。社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2082701: 支出决算为0.35万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2082702: 支出决算为0.30万元,完成预算100%。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101: 支出决算为33.84万元,完成预算100%,医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103: 支出决算为11.54万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:支出决算为36.43万元,完成预算100%。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为98.92万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出904.17万元,其中:

人员经费670.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费233.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.58万元,完成预算100%。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.72万元,占43.54%;公务接待费支出决算26.86万元,占56.46%。具体情况如下:

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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出20.72万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少61.55万元,下降74.81%。主要原因是公车改革本单位只保留9辆公务用车。

3.公务接待费支出26.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待222批次,3621人次(不包括陪同人员),共计支出26.86万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元,增长/下降0.70%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,芦山县人民政府办公室机关运行经费支出233.19万元,比2016年减少163.88万元,下降41.27%(或与2016年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,芦山县人民政府办公室政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,芦山县人民政府办公室共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

设备8台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金113万元,覆盖率达到100%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是预算编制中的目标管理还有等加强,二是未执行中期评估,三是内控制度有待进一步建立健全,四是制度、方法、机制等创新力度不够。下一步改进措施:一是进一步加强预算编制中的目标管理,特别是公务接待费的管理;二是切实进行中期评估并贯彻执行;三是进一步全面建立健全相关制度并在实际中运用,特别是加强单位内审和监督制度和机制的建立和健全工作;四是进一步加强学习,建立健全学习制度,在全局形成人人学法用法的良好氛围,真正做到工作有法可依,有法必依,通过学习创新工作方法、思路,进一步提高工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

16







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和手续费收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。








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