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芦山县粮食局2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-25 信息发布:县粮食局 阅读次数:88

芦山县粮食局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家粮食方针、政策和法律、法规,行使粮食管理职能。

2.按照科学发展、构建和谐芦山的要求,加强宏观调控,保持全县粮食供求平衡。

3.监督检查国有粮食企业、粮食经营户执行国家粮食政策情况,加强依法管粮、维护粮食流通市场秩序。

4.负责储备粮的监督管理工作,指导全县农村科学储粮。

5.负责全县《粮食收购许可证》的资格审查和发放工作;会同有关部门加强对粮油市场的监管。

6.承办县委、政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.认真开展粮食购销。收购粮食380吨,油菜籽收购55吨;销售粮食110食用油吨,食用油销售15吨,全面超额完成市级下达的各项任务。 

2.认真抓好储备粮管理工作。建立健全制度,落实责任,认真加强储备粮的工作,将市政府下达我县县级储备粮1100吨、代储市级储备粮4778吨储备好、管理好,确保粮食的质量和安全,保障全县粮食市场的安全稳定。

3.做好军粮供应工作,优质服务部队。我局始终坚持把做好军粮供应工作,促进军政军民团结作为一项政治任务来抓,严格遵守 “军粮供应服务公约”,对所供部队粮油,坚持执行“一批、一检、一报告”制度,做到了让部队满意,政府放心。全面完成军粮供应任务,用粮部队满意率达100%。

4.切实抓好粮食流通服务工作。强化措施,狠抓粮油批发及零售服务工作,促进粮油流通顺畅,确保市场稳定。一年来,全县粮油批发业增速6.0%,粮油批发销售额增速10.0%,粮油零售销售额增速9.80%,实现了粮油市场的稳定增长。

5.认真做好粮食统计。认真做好统计工作,确保各类数据的及时性、准确性,按时向市商务粮食局、县委政府上报各类报表,未漏报错报一次。

6.建立预警机制,确保稳定。建立粮食市场预警机制,制定芦山县粮食应急工作方案,健全完善9个粮食应急供应网点,确保全县粮食安全与稳定。

二、部门概况

粮食局下属二级单位1个,芦山县粮油购销储备公司。

三、收支决算总体情况说明

2017年粮食局本年收入合计178.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入178.49万元,占100%;

图片5.png

(图1:收入决算结构图)(饼状图)   

2017年粮食局本年支出合计919.49万元,其中:基本支出217.87万元,占23.69%;项目支出701.62万元,占76.31%。

图片4.png

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入178.49万元、上年结余764万元,支出919.49万元。与2016年相比,财政拨款收入减少133.9万元,减少了43%;财政拨款支出增长295.46万元,增加了47%。主要是重建资金支出增加。

图片3.png

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出919.49万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款 支出增加295.47万元,减少了47.3%。

图片2.png

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出919.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出10.73万元,占1.2%;医疗卫生支出7.49万元,占0.8%;住房保障支出9.51万元,占1.03%;粮油物资储备418.5万元,占45.5%;其他支出473.26万元,占51.47%。

图片1.png

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为10.73元。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为7.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为1.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出决算为131.70万元,粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出决算为69.96万元,粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油库建设(项)支出决算为216.84万元

5. 其他支出(类)其他(款)其他(项)支出决算为473.26万元,主要用于重建项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.87万元,其中:

人员经费110.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费33.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、等。

对企业财政贴息补助74.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元,完成预算2.38%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是减少公务用车,严格按标准接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.05万元;公务接待费支出决算0元.

图片6.png

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护费支出0.05万元。主要用于下乡、市局开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.19万元,下降79.17%。主要原因是控制标准,节约减少支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,粮食局机关运行经费支出131.7万元,比2016年减少5.99万元,增长1.05%.

(二)政府采购支出情况

2017年度,粮食局政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县粮食局共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

 无

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:进一步加强财务规范和制度执行。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)


部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属芦山县粮油购销储备公司开展了整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:财务收支规范和支出凭证完善性不够。本部门对灾后重建项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:项目档案资料完事性和完备性不够,资金申报材料缺乏领导签字档案资料。下一步改进措施:严格按财经管理制度进一步规范,加强平时监督指导。

                  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)

40

可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出:医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)是指行政单位医疗支出;医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项),指行政事业单位医疗中事业单位医疗支出;医疗卫生与计划生育(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项),指行政事业单位医疗中公务员医疗补助。

9.住房保障支出:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指住房改革支出中住房公积金支出。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)单位基本支出; 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)粮油物质储备方面的支出;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油库建设(项)储备粮油仓储设施建设方面的支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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