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四川省雅安市芦山县档案局2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-21 信息发布:县档案局 阅读次数:107

四川省雅安市芦山县档案局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策  

2.制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施

3.对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作、进行监督和指导

4.组织并指导本行政区域的档案理论与科学技术研究,档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作

5.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作

6.收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案材料

7.对所保存的档案进行科学的整理和保管

8.采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供服务

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我局在县委、县政府的领导和指导下,以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府中心工作和2017年档案目标任务,切实履职尽责,在灾后重建项目接收进馆、脱贫攻坚工作开展、档案馆务建设、档案查阅利用和档案编研、机关档案规范化管理、项目争取等方面积极开展各项工作。

二、部门概况

单位下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

档案局为参照公务员法管理的事业单位,编制数为10名。截止201712月31日在岗在编人员10人。退休人员4名。

三、收支决算总体情况说明

2017年县档案局本年收入合计150.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入150.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入00元,占0%;事业收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图1:收入决算结构图)

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2017年县档案局本年支出合计188.41万元,其中:基本支出130.35万元,占69.18%;项目支出58.06万元,占30.82%。(图2:支出决算结构图)

 

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   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计376.82万元。与2016年365.74万元相比,财政拨款收、支总计增加11.08万元,上升3 %。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出188.41万元,占本年支出合计的100%。与2016年182.84万元相比,一般公共预算财政拨款增加5.57万元,增长3.05%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出188.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.52万元,占7.7%;医疗卫生支出7.18万元,占3.8%;住房保障支出10.67万元,占5.7%;行政运行支出97.98万元,占52%,一般行政管理事务支出12万元,占6.4%,档案馆支出46.06万元,占24.4%(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2017年决算数为97.98万元,完成预算117%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整和人员增加。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为12万元,完成预算100%

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2017年决算数为46.06万元,完成预算384%,决算数大于预算数的主要原因是新增馆藏档案数字化项目相关支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为13.38元,完成预算93.4%,决算数小于预算数的主要原因是相关支出转入社保支付。
  
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为7.18万元,完成预算99.3%,决算数与预算数基本持平。
     6.
 住房保障支出育(类)住房改革支出(款)事业单住房公积金(项):2017年决算数为10.67元,完成预算95.1%,决算数小于于预算数的主要原因是决算数按实际发放情况据实核算,预算申报是通过汇总总量计算申报,因此数据大于决算实际数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出188.41万元,其中:

人员经费122.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费7.44万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出58.06万元,主要是:馆藏档案数字化项目相关支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算35%,决算数小于预算数的主要原因2017年我局切实贯彻厉行节约原则,严格控制接待成本,减少单位接单费用。另一方面自公车改革以来,我局收回公务用车,因此2017年无公务用车运行支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占0.03%。具体情况如下:

 6:“三公”经费财政拨款支出结构 

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1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是自我县实施公车改革以来,我局公务用车被收回,因此2017年无公务用车运行支出。

3.公务接待费支出0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待费支出决算2016年减少0.01万元,下降12.5%。主要原因是2017年我局切实贯彻厉行节约原则,严格控制接待成本,减少单位接单费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我局无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度我局无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县机关运行经费支出7.44万元,比2016年减少2.05万元,下降21.6%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,芦山县档案局公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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