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共青团芦山县委2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-20 信息发布:雅安市芦山县团县委 阅读次数:139

四川省共青团芦山县委

 2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、团委

根据《团章》规定,主要职责是:是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带,是中华人民共和国的重要社会支柱之一,也是中国共产党的助手和后备军。

2、科协

根据“芦府办〔2002〕40号”文件规定,主要职责是:

⑴、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。   

⑵、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法。推广先进技术,实施“金桥工程”,开展技术培训和继续教育工作及青少年科学技术普及教育活动。   

⑶、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

⑷、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,专业技术资格评审和认证等任务。

⑸、开展民间科学技术交流活动,加强同县内外科学技术团体和科学技术工作者的联系与合作。

⑹、对县级学会、协会进行管理,对基层科协组织进行业务指导。

⑺、表彰奖励优秀科学学术论文、优秀科技工作者;举荐人才,促进科技人才成长。

⑻、承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

3、妇联

根据“芦府办〔2002〕23号”文件规定,主要职责是:

⑴、围绕党的中心工作,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程和县妇女代表大会决议以及各自的工作条例》,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

⑵、调查研究妇女儿童的情况和问题,及时向县委、政府反映,提出建议。

⑶、团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和两个文明建设,指导和推动城乡妇女开展“双学双赛”和“巾帼建功”活动;参与扶贫和计划生育“三结合”工作;抓好“五好家庭”创评活动开展。

⑷、教育、引导广大妇女增强“四自”精神,开展妇女干部培训和妇女职业技术培训;全面提高素质,促进妇女人才成长。做好培养、选择女干部推荐工作,抓好妇联组织自身建设。

⑸、代表妇女参与国家和社会事务的管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。

⑹、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

⑺、加强对各界妇女的联系,积极开展各界妇女的联谊,巩固妇女的大团结,增强妇联凝聚力。

⑻、承担县妇女儿童工作委员会日常工作。负责编制我县《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》;协调两纲的监测评估统计工作;协调推动社会各界关心、支持妇女儿童事业发展;办理县政府妇儿工委的日常事务。

⑼、负责机关的党风廉政建设和精神文明建设工作;承办县委、政府交办的工作。

二、部门概况

三部门下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计587.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入523.17万元,占89.1%;政府性基金预算财政拨款收入64万元,占10.9%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占o%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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2017年本年支出合计433.91万元,其中:基本支出252.72万元,占58.24%;项目支出181.19万元,占41.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计587.17万元,支出总计433.91万元。与2016年相比,财政拨款收入增加187.57万元,支出总计减少225.14万元,收入增长47%,支出下降34.2%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出421.58万元,占本年支出合计的97.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加101.61万元,上升31.8%。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出421.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出199.83万元,占47.4%;科学技术支出139.19,占33.02%,,教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.06万元,占4.05%;医疗卫生支出8.17万元,占1.94%;资源勘探信息等支出42万元,占9.96%,住房保障支出12.91万元,占3.06%;其他支出2.4万元,占0.57%。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.    一般公共服务(类)群众团体(款)行政运行(项): 支出决算为165.96万元,完成预算100%。

2.    一般公共服务(类)群众团体(款)一般行政管理事务(款)支出决算为33.87万元,完成预算100%。

3.教育(类)(款)(项): 无。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 支出决算为109.59万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%

6.科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项): 支出决算为3.88万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%

8.文化体育与传媒(类)(款)(项): 无。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.91万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为0.08万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为0.08万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.07万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.25万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为12.91万元,完成预算100%。

13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为42万元,完成预算100%。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为2.4万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出204.12万元,其中:

人员经费186.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费17.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占57.14%;公务接待费支出决算1.5万元,占42.86%。具体情况如下:

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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车1辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于科普大篷车。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于科普下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.9万元,增长95%。主要原因是开展科普活动次数增多。

3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.5万元,具体内容包括:全市主题团日活动、团省委考察工作、其他区县团委考察工作交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加1万元,增长200%。主要原因是全市主题团日活动、团省委考察工作等活动增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出12.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,共青团芦山县委员会机关运行经费支出204.12万元,比2016年增加22.54万元,增长12.41%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年度,共青团芦山县委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共青团芦山县委员会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金12.1万元,覆盖率达到100%。

2.    部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:一是目标任务管理还需加强,二是对绩效评价结果的运用还应加强,三是未有效实施中期评估制度,四是缺乏机制创新和人才培养。下一步改进措施:一是加强预算编制目标任务管理,二是要高度重视项目管理工作,实施中期评估制度。三是注重机制创新和人才培养提高工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

16







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映对失业保险基金的补助支出。

 8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映对工伤保险基金的补助支出。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

14.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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