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四川省芦山县公安局2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-18 信息发布:县公安局 阅读次数:164

四川省芦山县公安局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能及主要工作:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年以来,芦山县局牢牢把握党的“十九”大安保维稳的“这条主线”,按照“开年就攻坚、起步就跨越”的工作状态作风要求,紧扣“努力把雅安打造成全省最平安的市之一,推动雅安公安跻身全省一流方阵”目标,持续深入推进各项专项行动,有力保障了社会政治稳定和治安大局平稳。2017年全县共接有效报警5875起,立刑事案件262件,破案共计126件,现案破案率为44.49%,与去年同比,立案数减少18.38%,现案破案率上升5.98%,共抓获犯罪嫌疑人142人,刑事拘留113人,移送起诉133人。共受理治安案件278起,查处278起,行政拘留206人,共发生道路交通事故1138起,受伤485人、死亡5人、直接财产损失330万元,与去年同比交通事故、受伤人数、死亡人数、财产损失分别下降40.26%、21.81%、12.50%、 28.13%。

二、部门概况

芦山县公安局位于芦山县芦阳镇迎宾大道157号,内设机构有芦阳、飞仙、思延、龙门、太平、大川、清仁、双石、宝盛9个派出所,刑警大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、治安大队、政工监督室、经侦大队、网监大队、交警大队、纪检监察室、法制大队、110指挥中心,行政审批室、看守所、消防大队、警务保障室共24个科所队室。2017年年末全局共有人员132人(不含交警大队),其中在职人员132人,单位属于一级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年芦山县公安局本年收入合计2310.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2270.78万元,占98.3%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入39.35万元,占1.7%。

收入决算总体情况(图一).JPG

2017年芦山县公安局本年支出合计2849.45万元,其中:基本支出2004.6万元,占70.35%;项目支出844.85万元,占29.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算总体情况(图二).JPG 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计2270.78万元、支出总计2699.51万元。与2016年相比,财政拨款收入减少1897.2万元,下降率为45.52%;支出减少1231.28万元,下降率为31.32%。

财政拨款收、支决算总计变动情况(图三).JPG

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2699.51万元,占本年支出合计的94.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1219.26万元,下降31.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况(图四).JPG

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2699.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出206.53万元,占7.65%;医疗卫生支出94.26万元,占3.49%;住房保障支出145.83万元,占5.4%;公共安全支出2083.34万元,占77.18%;其他支出169.55万元,占6.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(图五).JPG 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项):支出决算为12万元,完成预算100%;

2公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):支出决算为422.08万元,完成预算100%;

3、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为1084.53万元,完成预算100%;

4、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为393.7万元,完成预算100%;

5、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):支出决算为99.77万元,完成预算100%;

6、公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):支出决算为23万元,完成预算100%;

7、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):支出决算为22.66万元,完成预算100%;

8、公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):支出决算为16.59万元,完成预算100%;

9、公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):支出决算为9万元,完成预算100%;

   10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为17.26万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为189.2万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为0.05万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.02万元,完成预算100%。

14医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为77.95万元,完成预算100%。

    15、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为16.32万元,完成预算100%。

    16住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为145.83万元,完成预算100%。

    17、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为169.55万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1965.24万元,其中:

人员经费1297.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费667.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.93万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算74万元,占98.76%;公务接待费支出决算0.93万元,占1.24%。具体情况如下:

 “三公”经费财政拨款支出(图六).JPG

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出74万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出74万元。主要用于治安巡逻、出警、维稳、办案等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少52.62万元,下降41.55%。主要原因是公车改革车辆减少,相应支出减少。

3.公务接待费支出0.93万元。国内公务接待7批次,68人次(不包括陪同人员),共计支出0.93万元,具体内容包括:接待省禁毒委来芦检查指导工作开支0.18万元;接待省厅、市局督导组开支0.63万元;接待宜宾市公安局、雅安市公安局全省交叉检查财务小组0.12万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.44万元,增长89.79%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

2017年度,芦山县公安局机关运行经费支出667.29万元,比2016年增加180万元,增长36.94%。

   (二)政府采购支出情况

2017年度,芦山县公安局政府采购支出总额108万元,其中:政府采购货物支出108万元、主要用于维护社会治安稳定。

   (三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,芦山县公安局共有车辆41辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金734.27万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分83分,存在的问题:一是内控制度建立还不够完善;二是资产管理与预算管理结合不够;是能力创新还不够。下一步改进措施:一是进一步完善内控制度;二是加强资产管理与预算管理的结合;三加强人才的培养。

          2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

 

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对天网租赁及设备维护项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:项目效益还有待提高。下一步改进措施:提高使用率,增强为打击犯罪、治安防控、应急处突、侦查破案、交通管控的服务作用。

 

             2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度    

10

10

总分

96

         十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门下拨的经费等。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全(类)武装警察(款)内卫(项):指用于内卫部队的支出

6.公共安全(类)武装警察(款)消防(项):指用于消防部队的支出

7.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指用于行政单位的基本支出

8.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

9.公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

10.公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项):指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

11.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

12.公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

13.公共安全(类)公安(款)拘押收缴场所管理(项):指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

    21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不能划分到具体功能科目中的支出项目主要是“4.20”灾后重建支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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