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芦山县环境保护局2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-13 信息发布:县环境保护局 阅读次数:186

四川省雅安市芦山县环境保护局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题;牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调解决环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作;负责落实全县污染物减排工作;负责环境保护投资管理,参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作;依法负责排污费征收工作;受县委、县政府委托组织对全县重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行战略环境影响评价;按规定审批项目环境影响评价文件,审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件;负责全县环境污染防治的监督管理,组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治管理制度,负责医疗废物经营许可证的发放和管理;负责全县核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。负责组织实施全县Ⅲ类射线装置和Ⅳ类、Ⅴ类放射源的监测和监察工作;负责环境监测和信息发布;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我局在县委、县政府的领导和指导下,以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府中心工作和2017年环保目标任务,切实履职尽责,在中央环保督查、脱贫攻坚工作开展、灾后重建项目落实、生态规划建设、饮用水源保护、污染防治、环境监管、排污费征收等方面积极开展各项工作。

二、部门概况

根据《中共芦山县委 芦山县人民政府关于印发〈芦山县人民政府机构改革方案〉和〈芦山县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(芦委发〔2010〕16号),设立芦山县环境保护局,为县政府工作部门,行政编制4名,工勤人员编制(控制数)1名。目前行政在职人员6人,工勤人员1人。退休人员1名。

芦山县环保局下属二级预算单位2个,其中芦山县环境监察大队为参照公务员法管理的事业单位,是县环保局内设机构,编制数为8人,截止2017年12月31日在岗在职人员6人;芦山县环境监测站为环保局管理的财政全额拨款的事业单位,核定编制数为10人,截止2017年12月31日在岗在编人员9人。

目前,环保局执行事业单位会计核算制度,环境监察大队和环境监测站均未独立核算,由环保局统一核算。

三、收支决算总体情况说明

2017年县环保局本年收入合计414.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入414.02万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图1:收入决算结构图)

  图片1.png

2017年县环保局本年支出合计763.62万元,其中:基本支出353.35万元,占46.27%;项目支出410.27万元,占53.73%(图2:支出决算结构图)

 




图片2.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2017年度财政拨款收、支总计1055.83万元。与2016年1110.73万元相比,财政拨款收、支总计各减少54.9万元,下降5%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

图片3.png 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出763.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年536.13万元相比,一般公共预算财政拨款增加227.49万元,增长42.43%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 图片4.png

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出763.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.21万元,占3.6%;医疗卫生支出13.82万元,占1.8%;住房保障支出19.1万元,占2.5%;节能环保支出689.5万元,占90.3%,农林水支出13.99万元,占1.8%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)图片5.png

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为0.03万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为26.77万元,完成预算105%,决算数大于预算数的主要原因是2016年12月按政策调整补发了工资,而上报部门预算的时间在11月前,因此计算基数没有包含该调整工资部分

3、社会保障和就业208(类)27(款)01(项)财政对事业保险基金的补助: 支出决算为0.22万元,完成预算89%。

4、社会保障和就业208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助: 支出决算为0.19万元,完成预算92.28%。

5、医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项)行政单位医疗: 支出决算为2.48万元,预算0,决算数大于预算数的主要原因是上报预算时,将该类支出全部计入事业单位医疗支出

6、医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)02(项)事业单位医疗: 支出决算为8.98万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是上报预算时将该科目类支出和行政单位医疗支出合计上报

7、医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助: 支出决算为2.37万元,完成预算100 %。

8、节能环保支出211(类)01(款)01(项)行政运行: 支出决算为293.21万元,完成预算190 %,决算数大于预算数的主要原因是2017年人员正常晋升调整工资以及预算补充工作经费和年底考核经费没有纳入预算

9、节能环保支出211(类)01(款)99(项)其他环境保护管理事务支出: 支出决算为39.72万元,预算0,决算数于预算数的主要原因是该类科目,按实际工作开展情况当年申报,未纳入预算申报。

10、节能环保支出211(类)02(款)99(项)其他环境监测和监察支出: 支出决算为30万元,完成预算100 % 

11、节能环保支出211(类)03(款)99(项)其他污染防治支出: 支出决算为183.63万元,预算数为0,决算数于预算数的主要原因是该类科目,按实际工作开展情况当年申报,未纳入预算申报。

12、节能环保支出211(类)11(款)01(项)环境监测与信息: 支出决算为142.93万元,预算数为0,决算数于预算数的主要原因是该类科目,按实际工作开展情况当年申报,未纳入预算申报。

13、其他农林水支出213(类)99(款)99(项)其他农林水支出: 支出决算为13.99万元,预算数为0,决算数于预算数的主要原因是该类科目,按实际工作开展情况当年申请,未纳入预算申报。

14、住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金: 支出决算为19.10万元,完成预算96.46 %,决算数小于预算数的主要原因是决算数按实际发放情况据实核算,预算申报是通过汇总总量计算申报,因此数据大于决算实际数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出353.34万元,其中:

人员经费260.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费92.49万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算2%,决算数小于预算数的主要原因2017年我局切实贯彻厉行节约原则,严格控制接待成本,减少单位接单费用另一方面自公车改革以来,我局收回公务用车,因此2017年无公务用车运行支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占2%。具体情况如下:

 6:“三公”经费财政拨款支出结构 

 图片6.png 

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元主要原因是自我县实施公车改革以来,我局公务用车被收回,因此2017年无公务用车运行支出

3.公务接待费支出0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。公务接待费支出决算比2016年减少1.64万元,下降58.48%。主要原因是2017年我局切实贯彻厉行节约原则,严格控制接待成本,减少单位接单费用

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度我局无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度我局无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出92.49万元,比2016年增加2.57万元,增长/下降3%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县环保局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金38万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,我局2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,该资金主要是为保障我县切实提升环境质量和环境监管,积极开展环境污染治理,着力解决突出的环境问题,加强秸秆禁烧、总量减排、环境执法工作;持续抓好污染防治工作;做好中央环保督察反馈问题整改工作;全面开展第二次污染源普查;进一步落实环境保护主体责任等方面的开支。我局积极开展绩效管理工作,但是该绩效管理是一项系统的、复杂的社会综合性工程,是行政效能建设和干部作风建设的重要载体。还存在以下几个问题:一是拟定的日常绩效目标范围小,力度不够;二是绩效管理满意度测评体系不够健全;三是绩效目标的制定不全面,覆盖率不高。下一步,我局将进一步健全和完善绩效管理机制。既要涵盖职责职能方面,又要涵盖内部管理方面。要勇于探索,大胆创新

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

17







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业:指单位按规定在社会保障与就业方面的支出

10.医疗卫生与计划生育:指单位按规定为职工支付医疗保险和补充医疗保险等费用

11.节能环保:指单位按规定支付环境保护管理行政运行的基本支出和其他环境保护管理事务方面的支出

12.农林水:指单位灾后重建支出

13.住房保障:指单位按规定给单位职工缴纳公积金方面的支出

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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