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关于2017年财政决算和2018年1月-6月预算执行情况的报告
发布日期:2018-09-04 信息发布:县财政局 阅读次数:353

芦山县人民政府

关于2017年财政决算和2018年1月-6月

预算执行情况的报告

2018年8月28日在芦山县第十七届人大常委会第14会议上

 

主任,各位副主任、委员:

按照会议要求,现将我县2017年决算和2018年1至6月预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2017年财政决算情况

2017年,在县委、县政府的领导下,在县人大和县政协的监督指导下县财政全面深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,按照中央、省、市、县决策部署,认真落实县十七届人民代表大会第一次会议各项决议要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济结构继续优化,质量效益明显提升,风险管控稳步推进,社会大局保持稳定。在此基础上,财政改革发展各项工作取得新进展,全县决算情况总体较好。根据预算法第七十九条规定,重点报告以下情况:

(一)“四本预算”收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入15023万元,增长9.51%,完成收入预算的100.15%;加上省补助67668万元、上年结转6513万元、一般债务转贷收入5740万元、调入资金10040万元,收入总量为104984万元。全县一般公共预算支出83327万元,完成预算的97.73%;加上上缴省支出2838万元、补充预算稳定调节基金880万元、偿还地方政府债务16000万元,支出总量为103045万元。收入总量减去支出总量后,结转资金1939万元,其中:因跨年项目实施需要结转下年继续使用的资金1939万元。全县实现收支平衡。

与向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比,2017年全县一般公共预算收入无变化,为15023万元。全县一般公共预算支出减少63万元,主要是向县十七届人大二次会议报告的数据为快报数。

收入决算具体情况是:税收收入9811万元,为预算的94.64%;非税收入5212万元,为预算的112.5%。税收收入中:耕地占用税4865万元,为预算的105.3%;增值税2863万元,为预算的72.92%;企业所得税412万元,为预算的126.38%。

支出决算主要情况是:农林水支出12502万元,完成预算的96.78%;教育支出11070万元,完成预算的98.45%;社会保障和就业支出11056万元,完成预算的98.49%;医疗卫生与计划生育支出10973万元,完成预算的99.86%;一般公共服务支出9075万元,完成预算的99.75%;其他支出5278万元,完成预算的94.18%;节能环保支出5086万元,完成预算的98.05%。

2017年年初预算安排预备费535万元,用于安监局关闭煤矿财政奖补500万元,疾控中心禽流感防控物质采购18万元,大川镇政府大南路应急排危13万元,大川镇政府汛前防洪堤应急治理4万元。

2017年初预算稳定调节基金余额为18万元,加上按规定全部转入的一般公共预算超收收入23万元、盘活的存量资金857万元,2017年预算稳定调节基金余额为898万元。

2017年预算周转金规模没有发生变化,周转金余额仍为1万元。

2017年全县结转资金1939万元,主要包括:农林水方面552万元,商业服务业方面278万元,社会保障和就业方面211万元,教育方面175万元,粮油物质储备方面163万元节能环保方面119万元,其他支出方面113万元。

2017年全县行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计683万元,比预算数减少608万元,主要是全县各部门(乡镇)贯彻落实厉行节约有关要求,加强因公出国(境)和公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费0万元,减少0万元;公务用车运行费528万元,减少258万元;公务接待费155万元,减少350万元。

2.政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入5301万元,加上省补助142万元、上年结余418万元、省转贷地方政府债券15500万元,收入总量为21361万元。总收入减去政府性基金支出13687万元,年终结余7674万元。

支出决算主要情况是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出13008万元,完成预算的63.69%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出251万元,完成预算的51.86%;债务付息支出230万元,完成预算的100%。

政府性基金预算收支决算数与向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数一致。

3.国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入120万元,调入一般公共预算40万元。国有资本经营预算支出80万元,用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

国有资本经营预算收支决算数与向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数一致。

4.社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金收入6799万元,加上上年滚存结余3372万元,收入总量为10171万元。社会保险基金预算支出5560万元。收入总量减去社会保险基金预算支出后,滚存结余4611万元。

与向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比,2017年社保基金预算收入少7万元,支出少603万元。主要是向县十七届人大二次会议报告时社保基金决算还未定稿,为快报数。

以上2017年财政决算,请予审查批准。同时,全县73个部门(乡镇)2017年部门决算(草案)已提交本次常委会,请予审查。

(二)2017年预算执行效果和落实县人大决议情况

2017年,我县坚决贯彻中央、省、市、县决策部署,按照县十七届人民代表大会第一次会议有关决议要求和批准的预算,有效实施积极的财政政策,提高政策精准性有效性,加大对供给侧结构性改革、扶贫、基本民生、基础设施建设重点领域保障力度,促进了经济社会持续健康发展。

1.加强预算管理,财政收支运行总体平稳。认真贯彻落实《预算法》,按要求编制预算、调整预算和决算。坚持依法征收,切实加强收入征管,圆满完成年初预算目标,财政收入保持稳定增长。细化预算编制,硬化预算约束,集中财力保障县委政府各项决策部署,财政收支运行总体平稳。

2.落实新发展理念,促进经济转型发展。一是落实积极财政政策,保持政府投资力度,大力实施减税降费,全面实行“营改增”。二是以供给侧结构性改革为主线,坚持产业增效与结构优化相统筹,更加注重发展的质量和效益。及时拨付关闭煤矿奖补资金5262万元(其中县级配套1000万元),消化过剩产能;设立200万元旅游产业发展基金,推动旅游产业的提质增效;深化农业供给侧结构性改革。加快推进新型城镇化,牢固树立绿色发展理念,加快推进生态建设,支持集中打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。

3.创新政策机制,全力保障脱贫攻坚“头等大事”。加快构建财政扶贫投入稳定增长机制和财政精准扶贫机制,着力转变财政支持方式,集中有限财力精准投放,切实提高资金使用绩效,全力助推脱贫攻坚。2017年共投入扶贫资金1813万元,为全县脱贫攻坚工作提供了资金保障。

4.加强基本民生保障,公共财政职能充分彰显。继续加强民生投入,大力实施民生工程,切实保障和改善民生,全县民生支出占一般公共预算的支出比重达到65%以上。“九项民生工程及14件民生实事”财政投入超额完成年初计划,教育均衡发展、医疗卫生改革、社会保障体系、民生基础设施、生态环境保护等重点领域民生保障进一步加强。

5.严格债务管理,政府债务风险总体可控。认真贯彻落实地方政府债务管理有关规定,实施债务限额管理,逐步建立债务风险预警和应急处置机制,全县债务风险总体可控。2017年,省转贷地方政府债券21200万元,全部为新增债券,主要用于平安路安居房建设、乐家坝安居房建设、姜城古镇建设、宝公路提升改造等建设项目,为经济社会发展提供了重要资金支持。2017年末地方政府债务余额48119万元(其中:一般债务25019万元,专项债务23100万元),控制在省财政厅核定的政府债务限额49043万元范围内。

二、2018年1至6月预算执行情况

1.一般公共预算。县十七届人大二次会议以来,全县地方一般公共预算收入预算未发生变动,仍为16500万元。县十七届人大二次会议批准全县一般公共预算支出预算为59294万元,加上省新增下达转移支付补助10504万元(其中:一般性转移支付4791万元,专项转移支付5713万元)、上年结转1939万元,全县支出预算调整为71737万元。

1至6月,全县一般公共预算收入10807万元,为预算的65.5%,下降3.52%。税收收入7270万元,增长3.33%。非税收入3537万元,下降15.08%。全县一般公共预算支出54787万元,下降2.68%,执行进度为76.37%。

2.政府性基金预算。县十七届人大二次会议以来,全县政府性基金收入预算未发生变动,仍为3500万元。县十七届人大二次会议批准的全县政府性基金支出预算为3500万元,加上省新增下达转移支付补助45万元、上年结转7674万元,全县支出预算调整为11219万元。1至6月,全县政府性基金收入336万元,为预算的9.6%;支出3979万元,完成预算的35.47%。

3.国有资本经营预算。县十七届人大二次会议以来,全县国有资本经营预算收支预算均未发生变动,仍为500万元、405万元。1至6月,全县国有资本经营预算收入60万元,为预算的12%;支出100万元,完成预算的24.69%。

4.社会保险基金预算。县十七届人大二次会议以来,全县社会保险基金收支预算均未发生变动,仍为1446万元、1283万元。1至6月,全县社会保险基金收入728万元,为预算的50.35%;支出634万元,完成预算的49.42%。

以上2018年1至6月预算执行情况,请予审议。

  主任,各位副主任、委员,由于重建项目运转经费和民生支出的持续增长,财政支出压力继续加大,财政收支矛盾突出,财政平衡面临较大压力。下一步,我们将继续认真落实中央、省、市、县各项重大决策部署,全面贯彻省第十一次党代会、县十七届人大二次会议有关决议以及本次会议提出的要求,认清发展形势,把握发展大势,凝心聚力,扎实工作,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康,建设绿美芦山提供有力的财政支撑。

一是突出抓好财税收入征管。面对经济增长乏力、政策性减税等不利影响,我们将紧盯收入目标,采取有效工作措施,加大收入计划执行,保持收入增长的均衡性和可持续性。一要加强财源培植。大力支持园区建设和招商引资,促进企业早日投产经营,形成新的税源。二要深入分析研究财经形势,及时准确把握政策效应,客观科学预测收入态势,增强收入执行的前瞻性。三要强化税收收入征管,抓好源头控管,做到应收尽收。四要强化非税收入管理,严格执行收支两条线管理,加强非税收入征管,特别是对国有资产处置收入和罚没收入的监管,做到应收尽收。

二是积极争取上级补助和项目。紧盯国家增加均衡性转移支付、城乡基础设施、制造业转型升级、扶贫、改善民生等领域投入的机遇,深入研究分析中省市宏观财税政策,向上级财政部门做好汇报和沟通,争取更大的均衡性转移支付支持,增加县级可用财力。

三是加快支出进度提高使用效益。加快财政支出进度、提高资金使用效率是落实中省市稳增长、调结构、惠民生政策要求,发挥积极财政政策效应的重要举措。我们将进一步加强对预算执行的动态监控,着力健全加快支出进度的长效机制,督促项目单位在加快前期准备、施工建设、资金支付环节上下功夫,尽快把钱花到“项目”上,促使资金提早见效。坚持厉行节约与改善民生相结合,不断优化支出结构,严格控制一般性支出,切实降低行政运行成本促进公务支出。

四是深化财税体制改革。继续深化财税体制改革,确保年度改革任务如期完成。加强全过程绩效预算管理,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。防范政府债务风险,建立规范合理的政府债务风险预警及应急处置机制、控债化债机制。加强监督检查,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,重点加强对财经纪律执行情况、重点领域重大专项资金的监督检查。


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