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中共芦山县委办公室2018年部门预算编制说明
发布日期:2018-02-10 信息发布:县委办 阅读次数:287

一、基本职能及主要工作

   (一)县委办职能简介 

    1、负责市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查,市委和县委领导批示的传达和催办工作。

    2、围绕市委和县委工作部署,负责工作信息的收集,动态反映和综合调研。

    3、负责县委日常文书的处理,负责中央、省委、市委、县委文件的分发、传递、管理,承担部分县委文件、文稿的起草、校核、印制、分发、管理等工作。

    4、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委有关接待工作。

    5、负责全县党政单位的密码通讯和密码管理,负责党政网管理。

    6、负责受理和接待群众来信来访,办理、协调处理信访材料,督促落实信访事例。

    7、负责县委机关房产和其他固定资产的管理,县委机关各单位行政经费的预算、管理工作。

    8、负责县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作、环境卫生和绿化工作。

     9、负责原县委领导、办公室离退休人员的管理、服务工作。

    10、负责党群口党委、县委机关工会和县委机关精神文明建设的牵头工作。

    11、管理芦山县国家保密局、县委政策研究是和县委、政府信访办公室,受县委、政府委托,管理芦山县610办公室。

12、完成县委交办的其它工作。

(二)县委办2018年重要工作

1、认真做好县委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查,县委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。

  2、做好县委及县委办公室文件制发工作;处理各乡镇(街道)党委(工委)、县委各部委及县级部门党组(党委)呈报县委的请示、报告;做好县委领导有关文稿的起草工作。

  3、全面服务全委会、市委常委会和县委书记专题会等重要会议和县委召开的有关会议的组织协调和会务工作。

  4、全面深入推进依法治县、深化改革工作。

5.认真做好县委领导的公务活动安排及服务工作。

  6、围绕县委工作部署开展综合调研、收集信息,反映动态。

  7、做好群众来信来访受理和接待工作,办理和协调处理信访案件。

  8、完成领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

县委办公室部门及下属单位9个,代管单位3个,其中行政单位6个,参公单位1个,下属事业单位2个,代管单位是县委编办、统战部、工商联。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括;一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委办公室2018年收支总预算855.07万元。比2017年收支预算总数减少49.36万元,主要是本作厉行节约的原则,加强办公经费及三公经费的使用管理。

  (一)收入预算情况

县委办公室部门2018年收入预算855.07万元。

(二)支出预算情况说明

县委办公室部门2018年支出预算855.07万元,其中基本支出759.4万元,占88.8%,项目支出95.66万元,占11.2%

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2018年财政拨款收支总预算855.07万元,比2017年财政拨款收支总预算减少49.36万元,主要是公务运行费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款855.07万元。支出包括:一般公共服务支出649.85万元、社会保障就业支出87.11万元、医疗卫生与计划生育支出42.65万元、住房保障支出75.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办公室2018年一般公共预算拨款855.07万元,比2017年预算数减少49.36万元,主要是本作厉行节约的原则,加强办公经费及三公经费的使用管理。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出649.85万元,占76%;社会保障就业支出87.11万元,10.11%;医疗卫生与计划生育支出42.64万元,占4.9%;住房保障支出75.46万元,占8.8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)共产党事务(款)行政运行(项)554.19万元,主要用于:办公室机关及参公事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人对家庭补助支出等。

2、一般公共服务(类)一般行政管理事务(民族)(项)29.5万元,主要用于:统战部、工商联、民宗局对外事务联络费、会议费、差旅费等。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务()66.16万元,主要用于办公室日常开支、人员差旅费、维修维护费等。

4、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务()10万元,主要用于相关保密工作业务的教育培训及日常办公运行维护费等。

5、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2万元,主要用于县委编办人员差旅费等。

6、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2万元,主要用于党群口工作经费、困难党员慰问费等。

7、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)10万元,主要用于党史工作撰写、红军遗址的维修维护费、编写工作人员的补助等。

8、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)7.16万元,主要用于机要局网络维护费。

9、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)12万元,主要用于机要局应急密码通讯系统维护费。

10、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)15万元,主要用于县委办自聘人员、劳务派遣人员差旅费等。

11、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)3万元,主要用于县委办督查室工作人员差旅费等。

12、一般公共服务(类)共产党事务(款)一般行政管理事务(项)5万元,主要用于县委办信息室工作人员培训费、宣传费、差旅费等。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数0.69万元,主要用于县委机关及代管单位离退休人员交通补贴支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老支出(项)2018年预算数85.80万元,主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数32.176万元,主要用于办公室及代管单位按照规定标准为行政事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数10.469万元,主要用于办公室按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数75.467万元,主要用于办公室及代管单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2018年一般公共预算759.41万元,其中:

1、人员经费670.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费89.18万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数25万元,其中公务接待费15万元,公务用车购置及运行费10万元。

1、公务接待费与2017年预算持平。

   2018年公务接待费计划用于县委办公室及县上接待上级机关来我县检查工作的正常接待事项。

2、公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少了13%,主要原因是执行中央厉行节约的精神,加强公务用车管理。我办目前有公务用车1辆,专用车2辆。2018年公务用车运行费主要用于公务用车的维修、保险、燃油费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2018年没有安排使用政府性基金预算拨款支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年,县委办公室及三个代管单位(统战部、工商联、编办),机关运行经费财政拨款预算共计855.07万元,比2017年预算减少49.36万元,减少5.46%

(二)国有资产占有使用情况

截止2017年底,县委办公室及代管单位共有车辆12辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

2018年县委办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款95.66万元。

 十、名词解释
   1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
   2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 
   5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
   6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
   7、一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
   8、一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
   9、一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
   10、一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。
   11、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
   12、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
   13、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。
   14、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
   15、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。
   16、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
   17、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
   18、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
    19、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
   20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
   21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
   22、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   23、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   24、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   25、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   26、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   27、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  28、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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