关闭 

腾讯微博

新浪微博

芦山县扶贫和移民局 2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-02-10 信息发布:扶贫移民局 阅读次数:678


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市扶贫和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,统筹全县扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全县扶贫项目实施工作,负责全县贫困监测与统计上报工作。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,配合做好移民安置验收工作。

5、承办县政府交办的其他事项。

(二)2018重点工作

1、继续做好脱贫攻坚工作

2、继续做好移民工作

二、单位构成

本单位于2010年10月由原芦山县扶贫开发办公室和芦山县大型水电工程移民局合并而成,简称芦山县扶贫移民局。内设四股一室:政策法规信访股、扶贫开发股(革命老区建设促进会)、移民规划安置和后扶股、财务统计股、办公室。

我局是行政单位,总编制13人,其中:行政编制8人,事业编制4人,工勤1人;在职人员总数14人,其中:在职行政人员10人,事业人员3人,行政工勤人员1人;退休人员1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入就是一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。我单位2018年部门预算收支总数为185万元。较2017年部门预算收支总数163万元增长12 %。

 (一)收入预算情况

 我单位2018年收入预算185万元,即一般公共预算拨款收入185万元。
  (二)支出预算情况

我单位2018年支出预算185万元,其中:基本支出161.5万元,占87.3%;项目支出23.5万元,占12.7%。

四、财政拨款收支预算说明

我单位2018年财政拨款收支总预算185万元。比2017年财政拨款收支总预算163万元增加22万元。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入185万元;支出包括:
社会保障和就业支出20万元,医疗卫生和计划生育支出9.5万元,农林水支出139.8万元,住房保障支出15.7万元。

五、一般公共预算拨款和支出情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  我单位2018年一般公共预算当年拨款185万元,比2017年预算数163万元增加22万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出20万元,占10.8%,医疗卫生和计划生育支出9.5万元,占5.1%,农林水支出139.8万元,占75.6%,住房保障支出15.7万元,占8.5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)2018年预算数为139.8万元,主要用于人员工资、水费、电费、会议费、办公费、工会会费、差旅费、接待费等日常开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为19.8万元,主要用于单位退休人员基本养老保险缴费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2018年预算数为0.1万元,主要用于单位人员失业保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2018年预算数为0.08万元,主要用于单位人员工伤保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为7.4万元,主要用于单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为2.1万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为15.7万元,主要用于厅单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  我单位2018年部门预算基本支出161.5万元,其中:

1.人员支出144.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
    
2.公用支出17.4万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、差旅费、工会经费等日常公用支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费预算支出数3.5万元,其中:因公出国(境)费用为0万元,公务接待费为3.5万元, 公务用车运行费为0万元(车辆统一收回机关事务局管理)。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  我单位是一级预算单位,2018年机关运行经费财政拨款预算共计139.86万元,比2017年预算增加12.93万元,增长9.24%。

(二)政府采购情况

2018年,我单位没有专门安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,全部公车收回机关事务局统一管理,我单位共有车辆0辆。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款23.5万元。

十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  7. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
  8. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
  9. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。
  11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
  12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
  13.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。
  14.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。
  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
  19.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

2018年2月7日


        附件: 下载附件
上一条:
下一条:
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:08356522226
Copyright @ 2012-2013 www.yals.gov.cn All Rights Reserved
技术支持:四川好亦同信息科技 备案号:蜀ICP备12028360号-1  川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001 总访问量:2273390  本月访问量:112194

网站使用帮助