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芦山县公路养护段2018年部门预算
发布日期:2018-02-10 信息发布:县交通运输局 阅读次数:387

             芦山县公路养护段2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)芦山县公路养护段职能简介

1、负责对县境内的国、省、县乡道所管养的公路的畅通提供养护,加强对公路的日常养护管理质量监督检查,路况评定、考核;负责公路应急救缓工作,对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修;每年编制公路和改造的规划和计划,经上级批准后组织实施;管理和使用好公路养护费。

2、认真执行“全面规划,加强养护,积极改善,重点发展,科学发展,保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态,及时恢复水毁路面,公路设施受损部分,保证行车安全、舒适、畅通。

3、加强道路交通安全,随时对所养公路的路况、桥梁、隧道的使用情况进行观察、调查,整理上报工作,并对桥梁、隧道建立一桥、一隧一个档案,一桥、一隧一个应急预案;对全线路况、桥隧信息资料建立数据库,并在此基础上建立了公路信息交换平台,推动公路信息化工作的不断发展,对危桥组织相关技术人员进行鉴定,并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查,负责对工程质量的检查、验收工作的组织。

4、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作,检查与督导大中修工程的质量和进度情况,根据大中修的进度和质量定期发布通报。加强国省县道大中修的安全管理监督;全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其它工作。

芦山县公路养护段2018年重要工作

1、宣传贯彻“十九”大精神。
  2、做好国省道、县道管理养护工作。
    3、积极争取上级对我段飞仙、芦山、龙池岗、双石、太平、大川、玉溪河、思延,8个道班的重建工作。

加强我县公路的保通、保畅工作,保障公路通行能力。

加强段机关建设。

进一步提升职工业务技术水平。
    二、部门预算单位构成
  芦山县公路养护段属一级预算单位1个,其他事业单位1个。
    三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。芦山县公路养护段部门2018年收支总预算725.76万元。比2017年收支预算总数增加58.27万元,主要是新增人员1人,增加退休人员6人财政补差,增加年度考核薪级工资及保险费用增加的经费。
  (一)收入预算情况
  芦山县公路养护段部门2018年收入预算725.76万元,一般公共预算拨款收入725.76万元,占100%。

(二)支出预算情况
  芦山县公路养护段部门2018年支出预算725.76万元,其中:基本支出725.76万元,占100%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县公路养护段部门2018年财政拨款收支总预算725.76万元。比2017年财政拨款收支总预算增加58.27万元,主要是新增人员1人,增加退休人员6人财政补差,增加年度考核薪级工资及保险费用增加的经费。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入725.76万元、支出包括:一般公共服务公路养护支出477万元、退休支出6.12万元、死亡抚恤支出19.43万元、社会保障和就业支出84.77万元、医疗卫生与计划生育支出73.32万元、住房保障支出65.12万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县公路养护段部门2018年一般公共预算当年拨款725.76万元,比2017年预算数增加58.27万元,2018年实际可用资金725.76万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务公路养护支出477万元,占65.72%;退休支出6.12万元,占0.84%;死亡抚恤支出19.43万元,占2.68%;社会保障和就业支出84.77万元,占11.68%;医疗卫生与计划生育支出73.32万元,占10.10%;住房保障支出65.12万元,占8.97%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)县公路养护段(款)行政运行(商品和服务支出)(项)2018年预算数为48.5万元,主要用于单位正常运转的办公用水费、电费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
  2.一般公共服务(类)县公路养护段(款)公路养护(项)2018年预算数为428.5万元,主要用于单位正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为25.55万元,主要用于单位离退休人员退休费及生活补差及死亡抚恤支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为84.77万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为57.88万元,主要用于单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为15.44万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为65.12万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  县公路养护段部门2018年一般公共预算基本支出677.28万元,其中:
  1.人员经费428.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
  2.公用经费48.48万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  公路养护部门2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
  (一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。主要原因是我厅2018年严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”,进一步减少了因公出国(境)经费开支。
  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组为0人次。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。
  2018年公务接待费计划用于公路养护工作开展所必要的接待事项,以及外省机要交通员日常接待事项。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%。
  县公路养护部门现有公务用车2辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于2辆公务用车的(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障县公路养护预算单位日常工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  县公路养护部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)行政运行经费
  2018年,县公路养护部门一级预算单位1个,主要是县公路养护行政运行经费(商品和服务支出)财政拨款预算共计48.48万元,比2017年预算增加0.68万元,增长1.42%。
  (二)政府采购情况
  2018年,县公路养护部门安排政府采购预算0万元,主要用于采购公务用车维修、保险、加油、物业管理、设备购置、会议费等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,县公路养护部门预算单位共有车辆2辆。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年县公路养护部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  7. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
  8. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
  9. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。
  11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
  12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
  13.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。
  14.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  15.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。
  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
  19.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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