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芦山县政协​办公室2018年预算编制说明
发布日期:2018-02-10 信息发布:中国人民政治协商会四川省芦山县委员会 阅读次数:470

芦山县政协办公室

2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  (一)芦山县政协职能简介。
  1、负责省、市、县政协重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,各级机关和领导同志批示的转达和督办。
  2、负责县政协会议、重大活动的准备和实施工作,县政协领导同志活动的协调安排,县政协领导同志文稿的审核、修改和印制。
  3、围绕市委、县委和市、县政协工作部署,搜集信息、反映动态、综合调研;负责县政协日常公文的承办和各级文件的印制、分发、管理等工作。
  4、负责处理依法治县领导小组日常事务,组织、协调、指导依法治县各项工作开展。
  5、负责推动县政协重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。
  7、负责县政协离退休人员的管理、服务工作,县政协机关行政运行的资金保障等工作。
  8、负责管理县政协办公室办公用房和其他固定资产,承担县政协机关和县政协领导后勤服务保障工作。
  9、完成县政协领导交办的其他工作。

(二)县政协2018年重要工作

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年,是改革开放40周年,是决胜“五年整体跨越、七年同步小康”、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。芦山县政协的总体思路是:在中共芦山县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真落实中央、省委、市委、县委系列重要会议精神,突出民主与团结两大主题,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,紧紧围绕县委“五大战略”,深入推进“五大行动”,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为奋力实现“三个率先”,加快建成“秀美芦山·生态强县”作出新的贡献。

1、坚持党的领导,夯实思想基础

坚持党的领导放在首位,始终坚持正确政治方向,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,切实增强“四个意识”和“四个自信”。坚维护以习近平同志为核心的党中央权威集中统一领导,坚决贯彻落实省委、市委、县委决策部署,引导民主党派、工商联、无党派人士和各界群众积极投身到芦山发展振兴中

全面贯彻落实党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵,坚定用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。在中共芦山县委的坚强领导下,自觉把思想和行动统一到县委的决策部署上来,为推进芦山经济社会发展努力工作,积极作为。

2、围绕中心工作积极协商议政

坚持紧扣中心服务大局,认真履职主动作为,在脱贫攻坚、经济发展、环境保护、乡村振兴等方面建箴言、献良策、出实招。

(1).以党政会议为平台加强政治协商。

(2).以视察调研为抓手,积极参政议政

(3).以创新形式为载体,拓展民主监督

a.进一步加强提案办理监督。

b. 进一步健全委员联络机制。

C.进一步加强常态化工作监督。

3、坚决服从安排,主动融入大局

始终坚持县委对政协工作的领导,坚决服从县委各项决策部署,围绕县委中心工作,深入调研,积极建言献策。按照“一包八联”要求,积极深入联系企业开展走访调研,帮助联系企业解决生产发展中的问题,支持企业做大做强。发挥政协联系广泛、人才密集优势,加强对外联系和宣传,助力招商引资,不断为我县经济社会可持续发展注入新活力。认真履行依法治县、深化改革等职责,强化督促指导,积极献计出力。落实政协委员“我为脱贫攻坚做件事”帮扶责任,通过定期走访、政策宣传、智力帮扶、资金救助等形式积极助推脱贫工作。

    4、加强团结沟通促进社会和谐
    充分发挥政协团结面广、包容性强的优势,探索与工商联、人民团体和民盟芦山总支、无党派人士的合作共事机制,联合开展调研视察、民主评议、学习考察、座谈交流等活动,为其发表意见、建言献策搭建平台。充分发挥政协联系广泛、渠道畅通的优势,广泛了解各界群体的利益诉求,协助县委、县政府做好政策宣传、释疑解惑、疏导情绪、化解矛盾等工作。继续加强与《四川政协报》、《雅安日报》、芦山电视台等新闻媒体的联系和协作,大力宣传政协履职成果和委员先进事迹,大力宣传芦山县经济社会发展成果,提高人民政协的凝聚力和影响力。

5、加强自身建设,提高履职能力

充分发挥专委会的基础作用,不断提高对口协商实效,努力做到工作领域专、调研课题准、工作方法活、调研建议实;充分发挥委员主体作用,继续开展委员“五个一”活动;继续加强 “三化”建设,进一步建立健全各项规章制度,不断推进政协履职制度化、规范化和程序化再上新台阶。
    二、部门预算单位构成
  芦山县政协是属一级预算行政单位,下属办公室、研究室、提案委、经济委、社会法制和民族宗教委、学习文史联络委、科教文卫体委、人口资源环境委,机关编制9人,其中,公务员7人,工勤人员2人(县政协主席、副主席及县级干部5人,不在机关编制内);芦山县政协信息中心作为事业单位,隶属办公室业务部门,编制2人。

截止目前,芦山县政协机关在职31人,工资在册人员22人。

三、收支预算情况说明
  按照县财政综合预算的原则,芦山县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位收入是一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

芦山县政协2018年收支总预算326.03万元。比2017年收支预算总数增加37.98万元,主要是新增人员以及其它缴费和日常事务
  (一)收入预算情况
 芦山县政协2018年收入预算326.03万元,一般公共预算拨款收入2017年收支预算总数增加37.98万元,与2017年增加14%。上年结转。
  (二)支出预算情况
   芦山县政协2018以收定支,支出预算326.03万元,其中:基本支出303.73万元,占93%;项目支出22.3万元,占7%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
   芦山县政协2018年财政拨款收支总预算326.03 万元。比2017年财政拨款收支总预算增加37.98万元,主要是新增人员以及其它缴费和日常事务
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入326.03万元,无上年结转支出包括:一般公共服务支出237.61万元、社会保障和就业36.8万元、医疗卫生与计划生育支出19.26万元、住房保障支出32.36万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县政协2018年一般公共预算当年拨款326.03万元,比2017年预算数增加37.98万元, 2017年实际可用资金比去年增加37.98万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出237.61万元,占总支出的72%;社会保障和就业支出36.8万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出19.26万元,占6%;住房保障支出32.36万元,占10%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1一般公共服务2018年预算数为32.26万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、维护维修费、日常培训费、会议费、工会会费、公务用车运行维护、差旅福利费等日常开支。
  2一般行政管理事务(项目)2018年预算数为22.3万元,主要用于依法治体系建设、政协委员视察调研活动、办公自动化建设及维修维护、设施设备维修维护等工作开展。
  3一般公共服务——专项业务2018无此项预算数
  4一般公共服务——事业运行2018无此项业务。
  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.2万元,主要用于单位县级退休人员的交通补贴,退休人员退休费在2016年10月份已全部转入社保局发放。
  6、社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为36.6万元,主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。
  7、.医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗2018年预算数为13.73万元,主要用于按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
  8、.医疗卫生与计划生育支出——公务员医疗补助2018年预算数为5.53万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
  14.住房保障支出——住房公积金2018年预算数为32.36万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金补贴。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  芦山县政协2018年一般公共预算基本支出303.54万元,其中:
  1.人员经费271.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
  2.公用经费32.26万元,主要包括办办公费、印刷费、邮电费、维护维修费、日常培训费、会议费、工会会费、公务用车运行维护、差旅福利费等日常开支。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2018“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费,公务接待费2万元,公务用车运行维护费3万元。
  (一)未预算因公出国(境)经费)经费开支。
  (二)公务接待费与2017年预算约增0.5万元。
  2018年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的接待事项 
  (三)2018年公务用车运行维护费较2017年预算增长100%。主要原因是2016年8月1日起单位的公务车辆全部交县机关事务管理局统一安排调配,为此公务用车费用2017年未预算,但以后公务用车所产生的费用县机关事务管理局转回原单位来支付,包括2018公务用车所产生的费用移交到单位开支,导致该项目经费有所增加。
  单位原有公务用车52016年7月31日前全部交县机关事务管理局统一调配使用。2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于单位领导和委员下乡视察调研活动公务用车运行差旅等支出,主要保障单位日常工作正常开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,芦山县政协下属办公室、研究室、提案委、经济委、社会法制和民族宗教委、学习文史联络委、科教文卫体委、人口资源环境委,机关运行经费财政拨款预算共计326.03万元,比2017年预算增加37.98万元,增长14%。
  (二)政府采购情况
  2018年,芦山县政协暂未安排政府采购预算  

(三)国有资产占有使用情况
   2018年预算未安排国有资产占有使用。
  (四)绩效目标设置情况
    芦山县政协无绩效目标设置情况

十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
 7. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
  8. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
  9. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。
  11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
  12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
  13.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。
  14.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  15.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。
  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
  19.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


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