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芦山县城乡居民养老保险管理局2018年部门预算编制说明
发布日期:2018-02-10 信息发布:县人力资源和社会保障局 阅读次数:375

一、基本职能及主要工作

 (一)芦山县居保局职能简介
  芦山县居保局是县人力资源和社会保障局下属事业单位,主要职责为:负责宣传、贯彻城乡居民养老保险方针、政策、承担全县城乡居民养老保险工作。

(二)芦山县居保局2018年重点工作

1.巩固参保率,提高续保率。加大宣传力度,采取群众乐于接受,喜闻乐见的宣传形式,大力宣传城乡居保政策,引导群众主动参保、勤续保,以惠民的政策吸引特殊困难群体参保,力争做到应保尽保。逐步从制度全覆盖到人员全覆盖迈进。

2.加强待遇审批管理,确保养老金按时足额发放严格待遇审批,规范待遇审批和支付环节管理,做到及时审批按时发放。及时做好死亡人员待遇终止,严查重复领取养老金人员,加强重复领取待遇追收,防止基金流失,确保基金安全。

3.加强全民参保登记信息库管理工作。做好全民参保登记数据动态管理,充分利用登记数据,有针对性地动员未参保人员尽早参保,进一步扩大社会保险覆盖面。四、夯实基层经办基础,做好业务下延工作。通过开展乡镇社区居保经办人员培训,让经办人员准确把握政策,熟练掌握经办流程。、业务档案常态化管理业务档案实行常态化管理,切实做到收集一件、整理一件,达到“记录一生、保障一生、服务一生”的目标。六、加强作风建设,提高服务水平。提高效率,简化办事流程。做到想参保对象之所想,急参保对象之所急。加强工作人员素质教育,提高工作人员思想素质和业务素质,全面提升服务水平和服务质量。

二、部门预算单位构成
芦山县居保局是二级预算单位,为事业单位。县居保局总编制 8 名,全部为事业编制。在职人员总数6 人,与2017年相比减少2人。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,芦山县居保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。芦山县居保局2018年部门预算收入总数 58.2万元,较2017年部门预算收入总数 71.8万元减少18.9%,主要原因是人员减少。2018年部门预算支出总数58.2万元,较2017年部门预算支出总数71.8万元减少 18.9%,减少的主要原因也是人员的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年部门预算收入总数 58.2万元,较2017年部门预算收入总数 71.8万元减少18.9%,主要原因是人员减少。2018年部门预算支出总数58.2万元,较2017年部门预算支出总数71.8万元减少 18.9%,减少的主要原因也是人员的减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦山县居保局2018年一般公共预算当年拨款58.2万元,比2017年预算数减少13.6万元,主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出49.7万元,占85.4%;医疗卫生与计划生育支出3.1万元,占5.3%;住房保障支出5.4万元,占9.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为49.7万元,主要用于本单位人员工资、机构日常运转等基本支出和完成各项城乡居保工作目标而安排的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为6.6万元,主要用于单位按规定为职工缴纳基本养老保险费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为2.5万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为0.6万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为5.4万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门预算支出总数58.2万元,较2017年部门预算支出总数71.8万元减少 18.9%,减少的主要原因也是人员的减少。

县居保局2018年一般公共预算基本支出58.2万元,其中:

人员经费48.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金以及住房公积。
公用经费7.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费以及其他商品和服务支出。

补充工作经费2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县居保局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0万元。

(一)2018年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算持平。主要原因是严格执行国家和我省公务接待管理办法,严格控制接待范围和标准。

(三)公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明
县居保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,芦山县居保局的运行经费财政拨款预算为2万元,与2017年持平。

(二)政府采购情况

2018年,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。         

(四)绩效目标设置情况

 

十、名词解释

根据财政部制定的2017年政府收支分类科目,对有关名词作如下解释:

(一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公经费”:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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