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芦山县人民政府办公室2018年部门预算编制说明
发布日期:2018-02-12 信息发布:县政府办 阅读次数:620

一、基本职能和主要工作

根据芦山县人民政府办公室关于印发《芦山县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(芦府办〔2011〕41号)文件规定,本部门主要职责是:

(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级相关部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

(四)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(五)根据县政府领导同志的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。

(六)负责县政府值班工作,指导县政府各部门和各乡镇人民政府值班工作,及时报告重要情况。

(七)指导、监督全县政府信息公开工作和指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

(八)组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

(九)处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

(十)指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(十一)指导全县政务服务中心建设,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

(十二)围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

(十三)做好行政事务和后勤保障工作,为县政府领导同志服务。

(十四)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

本年度主要工作任务是:2018年,县政府办将进一步推进文会高效办理,完善公文处理平台,提高公文处理时效性,坚持务实节俭高效办会,全面加强网站安全管理和信息公开工作;将进一步提升应急管理水平,健全值班值守、信息报告等制度机制,加强应急管理工作队伍建设,提升应急处理调度能力,确保应急工作规范有序;将进一步强化调研督办督查,确定若干调研课题,并承担相关工作督查督办职责;将进一步加强乡镇和县级部门侨务工作的指导和管理,严格审批全县因公出国(境)管理工作;将进一步做好全县依法行政工作的组织协调,做好行政复议、行政应诉工作的指导和监督,严格审查行政执法主体和人员执法资格;将进一步做好金融风险的防范化解工作,推进全县信用体系建设,维护金融秩序,积极参与重大项目建设及政府性融资工作的筹划和协调。

二、部门预算单位构成

县政府办下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算拨款收入、上年结转支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。县政府办2018年收支总预算669.57万元。比2017年收支预算增加80.57万元主要原因是人员变动增加人员经费。

(一)收入预算情况

县政府办2018年收入预算669.57万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算情况

县政府办2018年支出预算669.57万元,其中:基本支出561.57万元,占83.87%项目支出108.00万元 ,占16.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政府办2018年财政拨款收支总预算669.57万元。比2017年财政拨款收支总预算增加80.57万元,主要原因是人员变动增加人员经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入498.31万元、社会保障和就业支出82.06万元、医疗卫生与计划生育支出32.76万元、住房保障支出56.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办2018年一般公共预算当年拨款669.57万元。比2017年预算数589.00万元增加80.57万元,主要用于人员变动增加人员经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出498.31万元,占74.42%;社会保障和就业支出82.06万元,占12.26%;医疗卫生与计划生育支出32.76万元,占4.89%;住房保障支出56.43万元,占8.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为390.31万元,主要用于行政方面的经费支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为100.00万元,主要用于为保障单位正常工作运转,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)2018年预算数为5.00万元,主要用于法制建设方面经费支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年预算数为3.00万元,主要用于政府督查方面经费支出。

5、社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为16.96万元,主要用于离休退职人员支出。

6、社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为64.55万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2018年预算数为0.30万元,主要用于事业人员失业保险缴费支出。

8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2018年预算数为0.25万元,主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为24.21万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的医疗保险金等支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为8.56万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的医疗保险金等支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为56.43万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2018年一般公共预算基本支出561.57万元,其中:人员经费494.02万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、社会保障费等。公用经费67.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办室2018年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元

(一)因公出国(境)经费与2014年预算数据相同为0万元。

(二)公务接待费较2017年预算下降10%,主要原因是按照中央八项规定、六项禁令等要求,严格执行厉行节约及《芦山县党政机关国内公务接待管理办法》的相关规定,公务接待经费预算只降不增,2018年公务接待费主要用于接待开支的用餐费、住宿费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平,主要原因是实行公车改革后单位保留车辆只有1辆,2018年公务用车购置及运行维护费主要用于此车运行油修费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政府办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年,芦山县人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为669.57万元,比2017年预算589.00万元,增长12.03%。

(二)政府采购情况

2018年,芦山县人民政府办公室安排政府采购预算69.00万元,主要用于采购县志、年鉴印刷、网络运维服务、设备设施维修服务、车辆运维服务以及办公设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

2018年,芦山县人民政府办公室所属各预算单位现公务用车只有1辆越野车。

(四)绩效目标设置情况

2018年芦山县人民政府办公室项目均按要求实施绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款108.00万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:是指级财政当年拨款形成的部门收入。

2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。


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