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2019年度四川省中共芦山县委党校部门决算

发布单位:县委宣传部 发布时间: 2020-09-23 17:45 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2020年9月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

附件1 16

附件2 19

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.中共芦山县委党校是培训党员干部的主渠道和主阵地,其主要工作职责就是培训基层党员干部。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

芦山县委党校属于参照公务员管理的事业单位,单位人员编制数为10人,其中:公务员编制4人;事业人员编制6人(包括事业工勤1人);领导职数编制一正一副。2019年末实有人员8人,其中:在岗人员7人;离休1人。在岗人员中公务员4人;事业人员3人(其中1人为工勤人员);中共党员6人;大专及以上文化7人; 2019年,芦山县党校内设校长办公室、教研室、行政办公室3个机构。 

党校2019年因工作变动调出事业专技人员1人,调入参公人员一人,退休参公人员一人。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年在县委、县政府的正确领导下,我校认真学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府工作重心,努力推进我校教学科研和重建新路干部教育基地建设等重大任务。认真组织实施各项培训,全年共完成主体培训班18期,各类宣讲10场。深入开展党的十九届四中全会精神、省第十一次党代会精神等重要会议精神宣讲,进一步转变工作作风,强化宗旨意识,狠抓工作落实,较好的完成了今年各项目标任务。

二、机构设置

芦山县委党校无下属单位,党校本身属于参照公务员管理事业单位,一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计160.65万元,支出总计160.65万元。与2018年相比,收入增加24.97万元、支出增加24.97万元。主要变动原因是我校2019年为适应全县不断增长的党员干部教育培训工作需要,由财政曾拨了19.45万元经费,用于培训设备设施改善,以及职工工资正常晋升、2018年工资调整有所上涨,公积金和医疗保险随之上涨。 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计160.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入160.65万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计160.65万元,其中:基本支出160.65万元,占100%。项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入160.65万元、支出总计160.65万元。与2018年相比,财政拨款收入增加24.97万元、支出总计增加24.97万元,均增长18.4%。主要变动原因是我校2019年为适应全县不断增长的党员干部教育培训工作需要,由财政曾拨了19.45万元经费,用于培训设备设施改善,以及职工工资正常晋升、2018年工资调整有所上涨,公积金和医疗保险随之上涨。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出160.65万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加24.97万元,增长18.4%。主要变动原因是我校2019年为适应全县不断增长的党员干部教育培训工作需要,由财政曾拨了19.45万元经费,用于培训设备设施改善,以及职工工资正常晋升、2018年工资调整有所上涨,公积金和医疗保险随之上涨。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出160.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)(即住房公积金)支出9.09万元,占5.66%;教育支出(类)117.56万元,占73.18%;社会保障和就业(类)支出28.45万元,占17.71%;医疗卫生支出5.55万元,占3.45%、

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为160.65,完成预算100%。其中:

1、教育(类)进修及培训(款)教师进修(项): 支出决算为117.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数9.29万元,完成预算数100%,决算数等于预算数。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数0.33万元,完成预算数100%,决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医保补助(项):支出决算数为1.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为9.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出160.65万元,其中:

人员经费123.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.42万元,占100%。具体情况如下: 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后我单位无保留车辆,因此无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.42万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.27万元,增长180%。主要原因是我单位历年接待费偏少,2019年重建新路党校教育基地建成投入使用后,接待费主要用于各区县党校及上级党校来参观学习的人员接待,其次2019年我校加强了与宝兴夹金山干部学院及邛崃市委党校的合作,接待也随之增加。2019年接待费要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.42万元,具体内容包括:接待省委党校1次8人用餐0.16万元,接待荥经党校1次3人用餐0.03万元,接待邛崃党校一次4人用餐0.04万元,接待宜宾党校1次8人用餐0.1万元,接待宝兴夹干院1次5人0.09万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,党校机关运行经费支出37.47万元,比2018年增加3.88万元,增长11.55%。主要原因是工资正常晋升及相应五险一金的增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,党校政府采购支出总额19.45万元,其中:政府采购货物支出19.45万元。主要用于干部教育培训工作设备设施的改善。

(三)国有资产占有使用情况

(四)、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对培训项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“培训费”“设备维护费”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障教师培训所需经费,稳步提高了党校教师理论水平及教学技能,基本满足全县党员干部培训所需师资,确保了培训班授课质量。发现的主要问题:一是内部控制制度还需进一步完善;二是履职成效不够显著;下一步改进措施:进一步加强项目实施监管,更好完成好教师培训任务。

(2)设备维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县全年党员干部教育培训所需教学设备设施能正常运行,为教育培训工作提供必要的硬件保障。发现的主要问题:一绩效管理形式创新不足。下一步改进措施:创新绩效管理形式,确保设备维护后后期管理科学有效。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

培训费、设备维护费

预算单位

中国共产党芦山县委员会党校

预算执行情况(万元)

预算数:

7

执行数:

7

其中-财政拨款:

7

其中-财政拨款:

7

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

100%

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展党校教师队伍培训、维护教学设备设施

对教师进行全覆盖培训、对教学设备设施进行全面维修维护

完成效果良好。对教师进行全覆盖培训、对教学设备设施进行全面维修维护

项目完成指标

质量指标

让党校教师政治理论素质和教学技能有较大提高,教学设备设施正常运转

教师队伍培训率达到98%,设备维护达到98%

教师队伍培训率达到98%,设备维护达到98

项目完成指标

社会效益指标

党校教师政治理论水平有较大提高,教学硬件设施有保障

党校教师政治理论水平有较大提高,教学硬件设施有保障

党校教师政治理论水平有较大提高,教学硬件设施有保障

项目完成指标

服务对象满意度指标

受训学员满意

受训学员满意度达到95%

受训学员满意度达到95%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。。

2、干部教育:指单位按规定支付干部教育管理行政运行的基本支出和其他干部教育管理事务方面的支出。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业:指单位按规定在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育:指单位按规定为职工支付医疗保险和补充医疗保险等费用。

8.住房保障:指单位按规定给单位职工缴纳公积金方面的支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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