政府信息公开

2019年度 四川省芦山县住房和城乡建设局部门决算公开

发布单位:芦山县住建局 发布时间: 2020-09-27 17:44 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

芦山县住建局为行政单位,我局承担以下主要职责:

1、综合股,主要职责是:负责机关政务工作的协调、文电办理、机要、安全、保密、会务、文书档案管理工作;负责重要文件的起草、审核;负责组织办理人大代表建议、政协委员提案;负责指导城市建设档案管负责局机关并指导下属事业单位的财务管理和会计校算组织编制住房和城乡建设事业(行业)发展规划;县级城建资金年度预算、决算;综合管理中央、省、市、县级财政用于城乡建设系统的各专项资金;负责城建统计年报和固定资产投资情况统计报表工作;承担局机关和下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、岗位设置、队伍建设和教育培训等工作;管理机关和下属事业单位干部人事档案;负责局机关并指导所属事业单位做好离退休人员的管理服务。

2、住房保障和村镇建设管理股,其主要职责是:拟订全县住房政策并组织实施;指导全县保障性住房建设和住房制度改革;协调安排保障性住房补助资金的有关事项;组织编制全县保障性住房规划和年度计划并监督实施。贯彻执行国家有关房地产管理的方针、政策、究拟订住宅建设与房地产业的中长期规划、科技发展规划、产业政策和规范性文件,负责房地产专业技术人员执业资格注册的有关工作。指导全县村镇建设工作;指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造;指导农村建筑工匠培训和管理;指导小城镇和重点镇建设;承担历史文化名城、名镇、名村、传统村落的审核上报、保护和监督管理有关工作;指导农村生活垃圾处理设施建设;指导乡镇污水处理设施建设;组织村镇建设试点有关工作。

3、城市建设管理股,其主要职责是:负责指导城市建设的发展;拟订城市建设的发展规划和管理政策;负责城市建设项目的各类资金补助申报工作;指导城市道路(含桥梁)、供水、节水、排水(雨水和生活污水排放)、燃气、生活垃圾处理、城市照明等市政设施建设工作。负责城乡园林绿化工作;组织指导全县公园城市建设;指导和督促城市生态保护和修复、生物多样性保护等工作;指导城市雕塑工作。负责拟订建筑业中长期发展规划、行业政策;负责市政基础设施和房建工程招投标活动监督执法;负责预拌混凝土、砂浆生产企业资质审查和备案工作,负责制订“禁现”政策;负责指导建筑行业诚信体系建设;负责组织发布工程造价信息;负责施工合同管理;负责组织项目初步设计审查;负责建设工程消防设计审查及验收;负责拟订并组织实施行业科技发展和建筑节能规划及相关技术政策。负责建设工程许可、质量和施工安全、工程竣工验收备案的监督检查,承担住建系统安全生产工作,参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担县政府公布的有关行政审批事项;指导、监督全县住房和城乡建设系统行政审批制度改革工作;负责拟订行政许可事项审查(审核)的政策、规定、标准、规程细则;参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。

4、机关党组织:负责机关和所属事业单位的党群工作,机关党组织书记按有关规定设置。

   (二)2019年重点工作完成情况

2019年,加快推进《芦山县城市总体规划修编(2016-2030)和《芦山县控制性详细规划》、历史文化名城保护规划、灵鹫山—大雪峰省级风景名胜区总体规划和飞仙关、思延、龙门、大川4个重点镇总规等规划报批工作。完成城市双修、消防专项规划、绿地系统专项规划及农村污水治理专项规划等初稿编制工作。

推进城市亮点塑造。芦山县文庙街区恢复重建工程1#、2#主体结构及砌体墙全部完成,坡屋面防水保温完成,平屋面防水完成;4#楼主体结构完成,坡屋面防水完成,正在进行砌体墙及二次结构施工;地下室完成80%;3#楼主体准备进行搭设支模架。

继续实施“百万安居工程建设行动”。建立保障对象和保障性住房房源两张清单,优化配置租型公租房和配售型共有产权住房两类配置,健全保障标准动态调整机制,完善保障对象进入退出审核监管机制,推动住房保障信息全面公开,满足住房困难群众的基本住房需要,不断增强困难群众对住房保障的获得感、幸福感和安全感。截至目前,共分配保障房30余套。

加强建筑领域安全监管。突出对建设工程质量和安全生产法律法规、规范标准的贯彻落实力度,深入开展质量安全大检查、专项整治、争优创先活动,强化隐患整改和跟踪监管,严厉查处整治违法违规建设行为。上半年共办理新增工程报监手续8个,竣工验收项目9个,建筑工程质量监督覆盖率达100%。前三季度共发出《质量安全限期改正通知书》8份,已整改完毕。通过上下配合、平衡联动、深入监管,规

二、机构设置

芦山县住房和城乡建设局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入芦山县住建局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.芦山县住房和城乡建设局

2.芦山县房屋管理所

3.污水处理厂



第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入3,385.72万元。与2018年相比,收入增加785.35万元,增长30.19%。主要变动原因是主要变动原因是2019年财政用存量资金安排的机关运行。

2019年度支出13,026.19万元。与2018年相比,支出减少443.83万元,减少3.3%。主要变动原因是2019年脱贫攻坚项目收官,资金投入减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3,385.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,385.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计13,026.19万元,其中:基本支出817.49万元,占6.28%;项目支出12208.7万元,占93.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3,385.72万元。与2018年相比,收入增加785.35万元,增长30.19%。主要变动原因是主要变动原因是2019年财政用存量资金安排的机关运行。

2019年度支出13,026.19万元。与2018年相比,支出减少443.83万元,减少3.3%。主要变动原因是2019年脱贫攻坚项目收官,资金投入减少

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12,727.43万元,占本年支出合计的97.71%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少646.94万元,下降4.84%。主要变动原因是2019年脱贫攻坚项目收官,资金投入减少.

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12,727.43万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出34.52万元,占0.27%;医疗卫生支出18.89万元,占0.15%;城乡社区支出2,669.56万元,占20.97%;其他支出10,004.46万元,占78.86%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为12,727.43万元,完成预算92.5%。其中:

1. 社会保障和就业支出: 支出决算为34.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业稳定。其中2080505为机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算为32.07万元,2089901为其他社会保障和就业支出,支出决算为2.45万元

2.卫生健康支出: 支出决算为18.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是卫生健康稳定。其中2101101为行政单位医疗,支出决算为6.47万元,2101102为事业单位医疗,支出决算为6.74万元,2101103为公务员医疗补助,支出决算为5.68万元

3.城乡社区支出: 支出决算为2669.56万元,完成预算88.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目完成实施。其中21201为城乡社区管理事务,支出决算为1,264.95万元,2120101为行政运行,支出决算为730.06万元,2120102 为一般行政管理事务,支出决算为140.26万元,2120199为其他城乡社区管理事务支出,支出决算为394.63万元, 2120201为城乡社区规划与管理,支出决算为123.72万元,21203为城乡社区公共设施,支出决算为164.87万元,2120303为小城镇基础设施建设,支出决算为22.34万元,2120399为其他城乡社区公共设施支出,支出决算为142.53万元,2129901为其他城乡社区支出,支出决算为1,116.02万元。

4.其他支出: 支出决算为10004.46万元,完成预算84.2%,决算数小于预算数的主要原因是灾后重建项目完成2299901为其他支出,支出决算10004.46万元

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出817.49万元,其中:

人员经费397.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费420.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元,完成预算40.3%,决算数小于预算数的主要原因是控制和降低运行成本、压缩开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.3万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位不涉及因公出境事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是公务车没用,都是租用公务车辆

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,其他0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.3万元,完成预算40.3%公务接待费支出决算比2018年减少1.54万元,下降54.23%。主要原因是减少不必要的公务接待。

国内公务接待支出1.3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,103人次(不包括陪同人员),共计支出1.3万元,具体内容包括:市住建局调研7.9月0.3万元;省项目办到芦山检查工作支出0.25万元;世行项目代表团和移民专家检查支出0.3万元;办公室购置茶叶、纸巾,纸杯0.45万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,芦山县住建局机关运行经费支出730.06万元,比2018年增加522.39万元,增长251.55%。主要原因是2019年用存量资金安排的机关运行.

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县住房金和城乡建设局政府采购支出总额158.3072万元,其中:政府采购货物支出78.0272万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.28万元。主要用于政府采购货物和服务支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,芦山县住建局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对路灯亮化工程项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看芦山县住房和城乡建设局预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看路灯亮化工程项目,给广大群众提供光明,方便群众出行及夜间道路安全,改善群众生活环境,丰富群众的夜晚生活,美化亮化了城市。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映路灯亮化工程项目1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

路灯亮化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障群众出行及夜间道路安全,改善群众生活环境,丰富群众的夜晚生活,美化亮化了城市,发现的主要问题:群众对街道两旁路灯参与保护不够。下一步改进措施:积极引导群众保护路灯,防止破坏情况发生。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

路灯亮化工程项目

预算单位

芦山县住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

240万

执行数:

240万

其中-财政拨款:

240万

其中-财政拨款:

240万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

路灯亮化工程项目,给广大群众提供光明,方便群众出行及夜间道路安全,改善群众生活环境,丰富群众的夜晚生活,美化亮化了城市。

路灯亮化工程项目,给广大群众提供光明,方便群众出行及夜间道路安全,改善群众生活环境,丰富群众的夜晚生活,美化亮化了城市。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

路灯盏数,公共亮化设施功率

14999盏(城区,不包含各个小区),938KW

14999盏(城区,不包含各个小区),938KW

项目完成指标

质量指标

路灯设施完好率,亮灯率

100%,99%

100%,99%

项目完成指标

时效指标

路灯日运行,公共亮化日运行

夏季9小时,冬季13.5小时;4小时

夏季9小时,冬季13.5小时;4小时

项目完成指标

时效

在规定的时间内、全部完工

在规定的时间内、全部完工

在规定的时间内、全部完工

项目完成指标

成本

240万

240万

240万

效益指标

经济效益

群众生产生活成本降低率

50%

50%

效益指标

社会效益

方便市民夜间出行,保障夜间交通安全

方便市民夜间出行,保障夜间交通安全

方便市民夜间出行,保障夜间交通安全

效益指标

生态效益

美化、亮化城市

美化、亮化城市

美化、亮化城市

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

百分之九十九

百分之九十九

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对路灯亮化工程项目开展了绩效评价,《路灯亮化工程项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)、归口管理的行政单位离退休(项)未归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实行归口、未归口管理的行政单位开支的离退休支出、养老保险费职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)财政对工伤保险基金的补助(项)指机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险费用支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费支出。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他城乡社区管理事务支出:指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电、差旅、会议等各种费用。

13.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)用于对城镇基础设施的建设

14.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)用于城镇基础设施建设支出

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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