2019年度四川省芦山县粮食和物资储备中心部门决算

目录

第一部分 部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分 名词解释11

第四部分 附件14

第五部分 附表18

一、收入支出决算总表18

二、收入总表18

三、支出总表18

四、财政拨款收入支出决算总表18

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

十三、国有资本经营预算支出决算表18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

基本职能是贯彻执行国家粮油方针,负责全县粮油流通和粮油储备工作。其主要职责是:

1.贯彻执行国家粮食方针、政策和法律、法规,行使粮食管理职能。

2.按照科学发展、构建和谐芦山的要求,加强宏观调控,保持全县粮食供求平衡。

3.监督检查国有粮食企业、粮食经营户执行国家粮食政策情况,加强依法管粮、维护粮食流通市场秩序。  

4.负责储备粮的监督管理工作,指导全县农村科学储粮。  

5.负责全县《粮食收购许可证》的资格审查和发放工作;会同有关部门加强对粮油市场的监管。

6.承办芦山县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.认真开展粮食购销。收购粮食385吨,油菜籽收购55吨;销售粮食115吨,食用油销售12吨,全面完成粮油购销目标任务。  

2.认真抓好储备粮管理工作。建立健全制度,落实责任,认真加强储备粮的工作,将县级储备粮1100吨、2017年代储的市级储备粮4778吨和2019年新代储的市级储备小麦2000吨、稻谷1128吨储备好、管理好,保障全县粮食市场的安全稳定。

3.做好军粮供应工作,优质服务部队。我局始终坚持把做好军粮供应工作,促进军政军民团结作为一项政治任务来抓,严格遵守 “军粮供应服务公约”,对所供部队粮油,坚持执行“一批、一检、一报告”制度,做到了让部队满意,政府放心。及时供应部队米、面、油等物资,全面保障军粮供应,用粮部队满意率达100%。

4.切实抓好粮食流通服务工作。强化措施,狠抓粮油批发及零售服务工作,促进粮油流通顺畅,确保市场稳定。

5.认真做好粮食统计。

组织、参与检查4次,参与10余人次,检查经营销售企业10余家,杜绝不合格粮食进入市场,保护粮食生产、经营、消费者的合法权益,县内未出现粮食安全事故。

6.建立预警机制,确保稳定。建立粮食市场预警机制,完善芦山县粮食应急工作方案,抓好安全生产,防止安全事故的发生,健全完善9个粮食应急供应网点,确保全县粮食安全与稳定。

二、机构设置

芦山县粮食和物资储备中心为芦山县人民政府主管的全额拨款参公事业单位,为一级预算单位,无下属单位，内设机构有办公室、财务股、业务股等科室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计159.82万元、支出总计159.82万元。与2018年相比,收、支总计减少134.85万元和114.55万元,下降98.56%和43.53%,主要原因是重建支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计136.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入114.82万元,占83.92%;其他收入22万元,占16.08%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计148.62万元,其中:基本支出103.39万元,占69.57%;项目支出45.23万元,占30.43%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支出137.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少136.55万元,下降51.89%。主要变动原因是重建支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出126.62万元,占本年支出合计的85.20%。与2018年相比,一般公共预算财政减少114.55万元,下降43.53%。主要变动原因是灾后重建资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出126.62万元,主要用于以下方面:粮油物资储备支出(类)支出87.38万元,占69.01%;社会保障和就业(类)支出20.69万元,占16.34%;卫生健康支出7.02万元,占5.54%;城乡社区支出11.53万元,占9.11%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为126.62,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为8.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为11.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项): 支出决算为64.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项): 支出决算为10.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项): 支出决算为11.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出103.39万元,其中:

人员经费89.28万元,主要包括:基本工资20.64万元、津贴补贴22.47万元、奖金1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元、医疗费补助7.02万元、住房公积金11.53万元、其他对个人和家庭的补助支出13.81万元等。
   日常公用经费14.11万元,主要包括:办公费2.9万元、差旅费3.88万元、公务接待费0.44万元、其他交通费6.89万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.44万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.44万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.24万元,增长120%。主要原因是粮食安全业务检查增多。

国内公务接待支出0.44万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次,55人次(不包括陪同人员),共计支出0.44万元,具体内容包括:粮食安全业务检查0.44万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为参公事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县粮食和物资储备中心政府采购支出总额22.69万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22.69万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,芦山县粮食和物资储备中心共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对整体绩效目标开展了预算事前绩效评估,无项目绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

 2019年度本部门无专项预算项目，因此未开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省雅安市芦山县粮食局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。社会保障和就业无专项项目绩效目标支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映用于其他城乡社区方面的支出。

12.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项):指反映用粮食风险基金安排的支出。粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指反映其他用于粮油事务方面的支出。粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):指反映其他国家粮油储备支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。