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2019年度四川省芦山县清仁乡人民政府部门决算

发布单位:芦阳街道办事处 发布时间: 2020-09-27 10:05 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 20


第一部分 部门概况

 

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

芦山县清仁乡人民政府为综合管理行政单位。

主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制订本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施,认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实,管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等各项行政工作,协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系,指导村民委会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,以及承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年主要工作任务是:1.全面完成灾后重建任务;2.农业产业化发展与精准扶贫工作相结合,带动农户增收致富奔小康;3.继续抓好平安建设,维护社会稳定;4.继续抓好党建和党风廉政建设工作。

二、机构设置

芦山县清仁乡人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计1214.2万元。与2018年相比,收、支总计各增加161.75万元,增长15.37%。主要变动原因是城乡社区管理事务行政运行增加。

1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1203.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1070.54万元,占88.94%;政府性基金预算财政拨款收入133.07万元,占11.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1201.55万元,其中:基本支出823.85万元,占68.57%;项目支出377.7万元,占31.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1214.2万元。与2018年相比,收、支总计各增加161.75万元,增长15.37%。主要变动原因是城乡社区管理事务行政运行增加。

  

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1068.48万元,占本年支出合计的88.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加186.59万元,主要原因在于项目支出中的基本基础设施建设支出增多。

 

          图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1068.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出457.16万元,占42.79%;社会保障和就业支出49.02万元,占4.59%;医疗卫生支出23.73万元,占2.22%;城乡社区支出127.31万元,占11.92%;农林水支出411.26万元,占38.49%。

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1068.48万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为15.51万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为390.8万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.95万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为12.85万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为9.06万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为6.6万元,完成预算100%.

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为17.39万元,完成预算100%.

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为40.97万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.18万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.56万元,完成预算100%。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为2.68万元,完成预算100%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.82万元,完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.84万元,完成预算100%。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.09万元,完成预算100%。

16.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):支出决算为1.3万元,完成预算100%。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出(项):支出决算为6万元,完成预算100%。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为1.86万元,完成预算100%。

19.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为28.64万元,完成预算100%。

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为33.1万元,完成预算100%。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为57.71万元,完成预算100%。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为44.87万元,完成预算100%。

23.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为7.01万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为82万元,完成预算100%。

25.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为0.12万元,完成预算100%。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为123.1万元,完成预算100%。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为154.16万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出823.85万元,其中:

人员经费534.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费289.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元,超出预算31.07%,主要原因是公务用车运行费用提高导致该项目经费有所增加,与2018年相比减少2.01万元,主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.53万元,占96.19%;公务接待费支出决算0.14万元,占3.81%。具体情况如下:

 

7:“三公经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算和2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。

超出预算31.07%,主要原因是公务用车运行费用提高导致该项目经费有所增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于公务用车。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.53万元。主要用于外出办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元,完成预算93.33%。

公务接待费支出决算与2018年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出133.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,芦山县清仁乡人民政府机关运行经费支出289.64万元,比2018年减少69.06万元,减少主要原因是劳务支出大量减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县清仁乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,芦山县清仁乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求,本单位未开展对2019年一般公共预算项目支出绩效管理。

1.项目绩效目标完成情况。

按照预算绩效管理要求,本单位未开展对2019年一般公共预算项目绩效目标管理。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县清仁乡人民政府2019年部门整体支出绩效报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

9.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出,如五保救助、单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等。

11.医疗卫生与计划生育:指单位在医疗保险缴费及计划生育等方面的支出。

12.城乡社区支出:指单位用于城乡社区事务的支出,如城乡社区规划、城乡社区卫生、征地补偿等。

13.农林水支出:指用于农业、林业和水利方面的支出。

14.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出,如缴纳职工住房公积金、公租房租赁等。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指本单位财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障本单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1.芦山县清仁乡人民政府2019年部门整体支出绩效报告

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


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