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2019年度芦山县双石镇人民政府部门决算

发布单位:双石镇 发布时间: 2020-09-25 15:12 浏览次数: 字体: [ ]

2019年度

芦山县双石镇人民政府

部门决算



目录



 

第一部分 部门概况.............................................................................................. 4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................... 4

二、机构设置.................................................................................................... 4

第二部分 2019年度部门决算情况明................................................................................ 5

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................................... 5

二、收入决算情况说明............................................................................................ 6

三、支出决算情况说明............................................................................................ 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................................ 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................. 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................ 15

十一、其他重要事项的情况说明.................................................................................... 15

第三部分 名词解释.............................................................................................. 16

第四部分 附件.................................................................................................. 20

附件1........................................................................................................... 20

第五部分 附表.................................................................................................. 24

一、收入支出决算总表............................................................................................ 24

二、收入总表.................................................................................................... 24

三、支出总表.................................................................................................... 24

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................... 24

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).................................................................. 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................................. 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................. 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................... 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................. 24

十三、国有资本经营预算支出决算表................................................................................ 24




第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

双石镇人民政府坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,经济社会保持平稳健康发展,较好完成了全年主要目标任务。一是坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”攻坚战,扎实抓好中央、省环保督察及其“回头看”反馈问题整改,强化河长制工作,开展清河护岸工作,切实加强西川河水生态保护治理。二是加强基层治理,法治良序逐步形成。做好日常地灾、防火、交通、食品等安全工作。三是脱贫攻坚攻势凌厉,围绕226户645名贫困开展人口“回头看”“回头帮”,实施60户人居环境提升项目和176户农业产业项目,落实教育、医疗等扶贫政策。四是不忘初心,关注民生办实事,2019年通过广泛宣传,征集代表、群众和各界人士意见,开展多种多样群体性文化活动18次,开展各类法制宣传活动,强力推进各项惠民补贴发放工作。五是安全信访维稳工作常抓不懈,化解矛盾纠纷,维护全镇和谐稳定强化担当。六是积极发展壮大村集体经济,发展中药材、茶叶产业,带领群众致富奔康。

二、机构设置

本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位。

双石镇人民政府总编制26名,其中:行政编制16名,其他事业编制8名,工勤编制2名。年末在职实有人员总数23人,其中:行政人员15人,工勤人员2人;事业人员6人;离休人员0人,退休人员8人。


第二部分2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计700.8万元,支出总计1294.28万元。与2018年相比收入减少23.96万元,减少3.3%;支出总计减少366.51万元,减少22%。主要变动原因是灾后重建聚居点配套基础设施建设项目基本进入收尾阶段,投资减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计700.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入686.37万元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入14.43万元,占2%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1294.28万元,其中:基本支出700.81万元,占54%;项目支出593.48万元,占46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入700.8万元、支出总计1294.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少23.96万元和366.51万元,财政拨款收、支总计比例各减少3.3%和22%。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1279.85万元,占本年支出合计的98.89%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少366.51万元,减少22.26%。主要变动原因是2019年聚居点配套积极设施建设项目投资减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1279.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出316.09万元,占25%;社会保障和就业(208类)支出35.96万元,占3%;医疗卫生支出(210类)30.32万元,占2%;文化旅游体育与传媒(类)13.94万元,占1%;城乡社区支出(212类)支出82.1万元,占6%;农林水支出(213类)207.96万元,占16%;其他支出(229类)593.48万元,占47%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1279.85万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务类:人大事务(款)行政运行(项)支出决算为14.22万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为261.73万元,完成预算100%;财政事务(款)行政运行(项)决算数为15.84万元,完成预算100%;群众团体事务(款)行政运行(项)决算数为6.34万元,完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算数为17.95万元,完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行(项):支出决算为13.94万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出类:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为30.98万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出决算数为4.54万元,完成预算数100%;其他社会保障和就业支出0.43万元,完成预算数100%;

4.医疗卫生与计划生育支出(类):计划生育机构支出2.85万元,完成预算100%;其他计划生育事务支出决算为11.62万元,完成预算100%;行政单位医疗支出决算为8.93万元,完成预算100%;事业单位医疗支出决算为2.93万元,完成预算100%;公务员医疗补助支出决算为3.99万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类):城乡社区管理行政运行支出决算为4.98万元,完成预算100%;其他城乡社区事务管理支出决算1.74万元,完成预算100%;城乡社区规划与管理支出决算为1.74万元,完成预算100%;城乡社区环境卫生支出决算为20.63万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类):农业行政运行支出决算为11.58万元,完成预算100%;农业事业运行支出决算为33.86万元,完成预算100%;其他水利支出决算为4.99万元,完成预算100%;其他扶贫支出决算为39.89万元,完成预算100%;对村民委员会和村党支部的补助支出决算为117.65万元,完成预算100%;

8.其他支出(类):其他支出支出决算为593.48万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出686.37万元,其中:

1.人员经费405.1万元,主要包括:基本工资77.78万元、津贴补贴66万元、奖金4.84万元、绩效工资14.51.万元、机关事业单位养老保险30.98万元、职业年金缴费4.54万元、职工基本医疗保险缴费11.86万元、公务员医疗补助缴费3.99万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金25.95万元、其他工资福利支出11.73万元、生活补助108.13万元、奖励金0.24万元、个人农业生产补贴24.1、其他对个人和家庭的补助17.53万元。

2.公用经费281.27万元,主要包括:办公费121.99万元、邮电费4.77万元、手续费0.05万元、电费4.07万元、差旅费3万元、维修(护)费12.95万元、会议费0.36万元、培训费2.27万元、公务接待费0.79万元、劳务费29.92万元、工会经费3.16万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费14.86万元、其他商品和服务支出80.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元,占75%;公务接待费支出决算0.79万元,占25%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.18万元,下降34%。主要原因是今年控制预算,厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,川TA7004。

公务用车运行维护费支出2.32万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.38万元,下降32%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次17批次137人次(不包括陪同人员),共计支出0.79元,具体内容包括:招商引资接待广汉企业家协会到双石考察2批次19人1397元,全县基层人武部的到到双石调研及规范化建设现场会3批次59人,金额2701元;接待锦洪茶叶洽谈茶叶合作3批次14人,金额1165元;县产业发展督导组到双石督导1批次6人,金额650元;省市督导组双石督导1批次8人540元;接待通威公司参观冷水鱼项目1批次 2人85元,安监局检查关闭煤矿1批次6 人 299元,综治中心验收检查 1批次5人208元,信访局派出所石凤了解信访人员调解矛盾1批次3人166元,接待清仁乡到我镇交流学习产业发展1批次11人465元,县督查组检查工作1批次4人120元。

外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出14.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,双石镇机关运行经费支出281.27元,比2018年增加33.22万元,增长13.4%。主要原因是新进人员相关人员经费办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年双石镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,双石镇共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各绩效目标稳步推进发展:1、生态农业提质增量。我镇主动调整产业结构,积极引导群众转变发展思想,加强中药材、茶叶、林下养殖等种养殖技术培训,争取技术支持与发展保障。2、优化经济发展环境,加强项目建设。2019年,我镇牢固树立招商意识,组织开展全员招商。2019年包装储备中药材种植、冷水鱼养殖、文化旅游3个招商引资项目,积极对接洽谈双河村冷水鱼养殖、围塔村茶叶种植、石凤村竹编加工项目、金台山森林康养项目,完成招商引资到位资金800万元。拉动镇域经济的发展,同时也极大的改善了农民群众的生产生活环境,取得了良好的经济效益和社会效益。3、我们始终把民生改善作为先导工程,统筹推进、协调发展,城乡面貌实现大变化。4、社会管理。一是确保防汛安全、地灾安全、火灾防控、食品安全及重点领域安全生产。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度,做到重点信访对象有效稳控。

1.项目绩效目标完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《双石镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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