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2019年度 四川省芦山县防震减灾服务中心部门决算

发布单位:防震减灾服务中心 发布时间: 2020-09-24 16:39 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2.制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3.管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案。

4.承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划。

5.管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作。

6.按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作。

7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8.承担县委、县政府和上级防震减灾业务主管部门授予和交办的其它工作任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.监测预报工作

任务目标:贯彻落实震情监视跟踪工作,坚持地震趋势会商制度,积极运维辖区内地震监测台站,推动国家地震烈度速报与预警工程顺利开展。

有效举措:一是制定《芦山县2019年度震情监视跟踪工作方案》,并保证完成各项任务;二是按照市、县会商制度开展震情会商;三是坚持宏微观“零报告”制度;四是开展5月2日芦山太平4.5级地震应急处置工作;五是积极运维辖区内地震前兆监测台站,管护国家级、省级地震监测台站。六是对监测数据及时处理、数据跟踪分析高质量完成,参加省地震局监测资料评比;七是协助开展国家地震烈度速报与预警工程建设项目相关工作。

具体成效:

(1)根据《芦山县2019年度震情监视跟踪工作方案》(芦震﹝2019﹞1号)文件要求,做好辖区内地震监测台站正常运行维护工作,保障电力、网络、仪器运行状况正常。对重点监视防御区、芦山余震区进行全年震情跟踪,坚持业务与培训相结合,2019年先后召开2次防震减灾工作总结会暨业务培训会。积极参加雅安市防震减灾地震趋势会商会,包括半年、年度、“两会”期间、“中秋、国庆”期间以及应对四川长宁6.0级地震趋势会商会等,全面跟踪分析芦山地震台包含流体观测网水温、水位、气象三要素在内的12个测项的前兆监测数据,跟踪大川镇高精度基岩地温数据、以及宝盛乡中坝村AETA多分量地震监测数据,不断提高地震监测预报水平。

(2)地震群测群防网络建设与运行。2019年形成了覆盖全县7个乡(镇)、46个村(社区)76名“三网三员”,并落实了工作经费,每年定期对8个宏观观测点的观测员进行了技术培训,强化保密意识,防止群测群防网流于形式,加大投入,发挥作用。

(3)增强地震灾害风险防范预警能力。县抗震救灾领导小组办公室对防范化解重大地震灾害风险的相关工作进行再细化,再落实,制定了《芦山县2019年防范化解重大地震灾害风险县级部门工作方案》。

(4)协助四川省地震局开展国家地震烈度速报与预警工程建设项目。

2.震害防御工作

任务目标:依法开展建设工程抗震设防要求备案;创建防震减灾示范校、示范基地;有计划、有目的开展防震减灾宣传。

有效举措:一是坚持推进防震减灾法制化建设,将《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》等法律法规纳入学习计划中,并依法对新建、改建、扩建建设工程抗震设防管理。二是积极创建国家级、省级防震减灾示范校;三是制定2019年度防震减灾宣传计划,并保障宣传经费。

具体成效:一是贯穿落实《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015),加强对老旧房屋、棚户区、农村自建房抗震设防选址及抗震设防工作,2019年共对15个工程项目开展了抗震设防要求的审查备案;二是成功创建了2所省级防震减灾科普学校,1所国家级防震减灾科普示范校;三是投入宣传经费一万元,充分利用“5.12”、“4.20”等特殊时间节点、科普宣传周、安全生产月等契机,深入到芦阳二小、双石中心校等开展防震减灾法律法规和科普知识系列宣传活;四是发挥科普示范校的作用,大力宣传校园减灾文化,中国地震局副局长闵宜仁等一行来芦调研,给予高度评价。

3.应急救援工作

任务目标:开展2次地震应急演练;积极运维地震综合信息服务系统。

有效举措:一是在“4·20”芦山强烈地震六周年前夕,在芦山县开展了雅安市暨芦山县2019年防灾救灾综合应急演练,县防震减灾服务中心负责地震三要素及时上报、地震实时监测跟踪工作;二是在“5.12”汶川地震十一周年之际,雅安市北部区域开展地震应急联动演练,检验了防震减灾系统应急联动处置能力和综合服务信息系统使用情况;三是积极运维地震综合服务信息系统,按时上报文档、资料,确保2019年度在四川省综合评比中取得优异的成绩。

具体成效:一是在“4.20”芦山强烈地震六周年、“5.12”汶川地震十一周年来临之际,开展了2次地震综合应急演练,提升了各部门应急联动、处置能力。二是每周、每月按时上报应急辅助决策文档、地震目录、视频会商系统检查表等资料。

二、机构设置

芦山县防震减灾服务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入芦山县防震减灾服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 芦山县地震台网中心


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计109.77万元。与2018年相比,收、支总计各减少3.55万元,下降3.13%。主要变动原因是严格执行中央八项规定以及各项财经纪律,节约开支。

                               (图1:收、支决算总计变动情况图)


 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计109.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入109.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


                                         (图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计109.77万元,其中:基本支出95.43万元,占86.94%;项目支出14.34万元,占13.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

 

                                             (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计109.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3.55万元,下降3.13%。主要变动原因是机构改革、单位人员变动。

                                  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况) 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出109.77万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少3.55万元,下降3.13%。主要变动原因是机构改革、单位人员变动。


                                (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出109.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.29万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出7.60万元,占6.92%;卫生健康支出4.09万元,占3.73%;城乡社区支出7.62万元,占6.94%;灾害防治及应急管理支出90.17万元,占82.15%。



                          (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为109.77万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 支出决算为0.29万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.37万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.23万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.35万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.88万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.86万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为7.62万元,完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算为75.83万元,完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):支出决算为4.40万元,完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):支出决算为8.25万元,完成预算100%。

12灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):支出决算为1.68万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出95.43万元,其中:

人员经费62.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费33.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

blob.png(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

5.国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,芦山县防震减灾服务中心机关运行经费支出0.29万元,比2018年减少5.01万元,下降94.53%。主要原因是机构改革和科目调整。

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,芦山县防震减灾服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备,0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对地震监测项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看通过预算支出绩效自评,衡量工作开展及完成与资金使用结合程度。准确掌握本单位地震监测项目资金配置情况,为合理配置资金和使用经费提供依据,提高资金使用效率和效益评价情况分析及综合评价结论

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“地震监测”、“地震预测预报”“地震应急救援”3个项目绩效目标实际完成情况。

2. (1)地震监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.40万元,执行数为4.40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障地震前兆观测台站、强震台站正常运行,2019年各项监测数据连续率达到98%以上,发现的主要问题:绩效评价认识存有偏差。在对绩效评价谁负责,谁来做的认识上存有偏差,资金使用处(室)在建、管、评上不同程度存在认识不到位,推诿现象依旧。下一步改进措施:进一步统一思想认识,加强组织领导。建立健全组织机构,组织专门人员负责部门预算绩效管理工作,建立完善相关制度,形成统一领导,各处室联动,办公室统筹的机制,切实解决存在的问题。

3. (2)地震预测预报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.25万元,执行数为8.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了各个地震预警系统、监测台站正常运行,发现的主要问题:绩效评价认识存有偏差。在对绩效评价谁负责,谁来做的认识上存有偏差,资金使用处(室)在建、管、评上不同程度存在认识不到位,推诿现象依旧。下一步改进措施:进一步统一思想认识,加强组织领导。建立健全组织机构,组织专门人员负责部门预算绩效管理工作,建立完善相关制度,形成统一领导,各处室联动,办公室统筹的机制,切实解决存在的问题。

4. (3)地震应急救援项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了地震应急救援队伍装备日常更新,保证应急救援队伍能在地震发生后及时前往震中开展工作,发现的主要问题:绩效评价认识存有偏差。在对绩效评价谁负责,谁来做的认识上存有偏差,资金使用处(室)在建、管、评上不同程度存在认识不到位,推诿现象依旧。下一步改进措施:进一步统一思想认识,加强组织领导。建立健全组织机构,组织专门人员负责部门预算绩效管理工作,建立完善相关制度,形成局统一领导,各处室联动,办公室统筹的机制,切实解决存在的问题。 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

地震监测

预算单位

芦山县防震减灾服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

4.4

执行数:

4.4

其中-财政拨款:

4.4

其中-财政拨款:

4.4

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

100%

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

进行地震台站巡查、维护

预期每个台站每月进行2次巡查、维护

完成良好,已经对台站开展巡查、维护

项目完成指标

质量指标

台网正常运转

台网正常运转率达到98%以上

完成良好,台网正常运转率达到98%

项目完成指标

质量指标

台网数据产出良好率

台网数据产出良好率达到98%

完成良好台网数据产出良好率达到98%

效益指标

社会效益指标

提供经济发展地震安全保障

及时发布地震信息

完成良好及时发布了地震信息

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会满意度

社会满意度达到90%

完成良好,社会满意度达到了90%以上

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

地震预测预报

预算单位

芦山县防震减灾服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

8.25

执行数:

8.25

其中-财政拨款:

8.25

其中-财政拨款:

8.25

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

100%

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

进行地震预警台站巡查、维护

预期每个台站每月进行2次巡查、维护

完成良好,已经对台站开展巡查、维护

项目完成指标

质量指标

地震预警系统正常运转

地震预警系统正常运转率达到98%以上

完成良好,地震预警系统正常运转率达到98%

项目完成指标

质量指标

及时接受发布地震信息

地震信息发布良好率达到98%

完成良好震信息发布出良好率达到98%

效益指标

社会效益指标

群众防震减灾意识

提升群众防震减灾意识

完成良好群众防震减灾意识得到提升

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会满意度

社会满意度达到90%

完成良好,社会满意度达到了90%以上

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

地震应急救援

预算单位

芦山县防震减灾服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1.68

执行数:

1.68

其中-财政拨款:

1.68

其中-财政拨款:

1.68

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

100%

100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

对应急救援装备进行维护

每月对应急救援装备进行维护

完成良好,已经每月对应急救援装备进行维护

项目完成指标

质量指标

参与地震应急救援

及时参与地震应急救援

完成良好,及时参与了地震应急救援工作

效益指标

社会效益指标

提供地震信息

及时提供地震信息

完成良好及时反馈地震震中信息

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会满意度

社会满意度达到90%

完成良好,社会满意度达到了90%以上

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县防震减灾服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对地震监测项目开展了绩效评价,《地震监测项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指办公费开支。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指……。

16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映政府用于地震等公益服务事业方面的支出 。

17.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):指地震监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):指地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):指地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作等。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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