政府信息公开

2019年芦山县公路运输管理所部门决算

发布单位:交通运输局 发布时间: 2020-09-24 10:40 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.为维护运输市场秩序提供管理保障

2.道路运输经营许可与资质管理 

3.道路运输从业人员资质管理

4.道路运输经营监督与违章经营处罚

5.道路运输质量纠纷调解

6.道路运输行业调查与统计

(二)2019年重点工作完成情况。

1.加强汽车站安全监管

2.强化客运企业安全管理

3.做好货运车辆治理工作

4.机动车维修企业专项整治

5.开展“打非治违”活动

6.开展寄递物流企业安全专项检查工作

7.开展汛期安全生产工作

8.开展扫黑除恶工作

9.创卫行动

10.完成上级部门交办的其他工作

二、机构设置

芦山县公路运输管理所为芦山县交通运输局下属二级参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计117.08万元、支总计117.08万元。与2018年相比,收入总计减少144.76万元,下降55.29%,支出总计减少455.14万元,下降79.54%。主要变动原因是2019年县财政将客运车辆成品油价格补助资金下拨给县交通运输局,由县交通运输局发放。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计117.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入111.02万元,占94.82%;其他收入6.06万元,占5.18%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计117.08万元,其中:基本支出117.08万元,占100%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收总计111.02万元、支总计111.02万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少144.58万元、下降56.56%,总计减少454.95万元,下降80.38%。主要变动原因是2019年县财政将客运车辆成品油价格补助资金下拨给县交通运输局,由县交通运输局发放。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.02万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少454.95万元,下降80.38%。主要变动原因是2019年县财政将客运车辆成品油价格补助资金下拨给县交通运输局,由县交通运输局发放。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.51万元,占11.27%;卫生健康支出5.11万元,占4.60%;城乡社区支出支出8.13万元,占7.32%;交通运输支出85.27万元,占76.81%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为111.02,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项):支出决算为4.37万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.14万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.52万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.59万元,完成预算100%

5.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为8.13万元,决算数大于预算数的主要原因是存量资金的使用调整。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为85.27万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出111.02万元,其中:

人员经费75.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费35.19万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元,较年初预算3万元,减少2.98元,决算数小于预算数的主要原因是年末财政调账处理

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.02万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.98万元,下降99.33%。主要原因是年末财政调账处理。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.02万元公务接待费支出决算比2018年减少2.98万元,下降99.33%。主要原因是年末财政调账处理。其中:

国内公务接待支出0.02万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次,4人次(不包括陪同人员),共计支出0.02万元,具体内容包括:接待市运管处安全检查用餐费0.02万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,芦山县公路运输管理所机关运行经费支出35.19万元,比2018年增加15.18万元,增长75.86%。主要原因是发放年终绩效目标考核奖励。

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县公路运输管理所政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,芦山县公路运输管理所共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3,其他用车主要是用于道路运输稽查,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年部门支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好;严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,努力降低燃修费用,“三公”经费较上年下降。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门2019年无专项预算项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县公路运输管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门拨款、利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.交通运输(类)交通运输支出(款)公路水路运输(项):反映与公路、水路运输相关的支出

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为财政拨罚没返还资金用于单位日常办公支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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