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2019年度芦山县太平镇人民政府部门决算编制说明

发布单位:太平镇 发布时间: 2020-09-24 10:32 浏览次数: 字体: [ ]

 

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2019年度芦山县太平镇人民政府部门决算编制说明 1

第一部分 部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

附件1 18

太平镇2019年部门整体支出绩效评价报告 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、出决算表 19

四、政拨款收入支出决算总表 19

五、政拨款支出决算明细表 19

六、般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、有资本经营预算支出决算表 19

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年太平镇在三年基本完成灾后恢复重建任务的基础上,按照五年整体跨越、七年同步小康目标要求,结合我镇实际,完成林区公路、通村通阻的建设,为百姓谋福。镇村干部同心协力做好各项工作,使我镇的脱贫攻坚工作,文化事业,农业,社会稳定等各项工作稳步前进,为建设美丽太平而不断奋进。同时紧紧围绕县委、县政府中心工作认真做好本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;认真做好本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;认真抓好精神文明建设,丰富群众文化生活树立社会主义新风尚

二、构设置

  本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


                第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1062.92万元。与2018年相比,收总计增加54.3万元,增长5.62%;支出总计减少56.06万元,下降5.21%。主要变动原因是项目支出减少。

1:收、支决算总计变动情况

      

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1020.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1020.10万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0.20万元,占0.02%

2:收入决算结构图

 

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1020.29万元,其中:基本支出1010.09万元,占99%;项目支出10.20万元,占1%

3:支出决算结构图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1020.30万元。与2018年相比,财政拨款总计增加54.3万元,增长5.62%;财政拨款支出总计减少56.06万元,下降5.21%。主要变动原因是项目支出减少。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1020.09万元,占本年支出合计的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少56.06万元,下降5.21%。主要变动原因是项目支出减少。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1020.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出392.10万元,占38.44%;社会保障和就业支出45.78万元,占4.49%;卫生健康支出25.14万元,占2.46%;城乡社区支出110.49万元,占10.83%;农林水支出446.58万元,占43.78%。

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1020.09,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为10.18万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款)行政运行(项): 支出决算为347.09万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机关事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为10万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为0.99万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为6.60万元,完成预算100%

6一般公共服务(类)党委办公厅及相关机关事务(款)行政运行(项):支出决算为17.24万元,完成预算100%

7.教育(类)(款)(项):  无 。

8.科学技术(类)(款)(项):  无 。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 无。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款行政运行(项):支出决算为2.49万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为3.74万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为38.36万元,完成预算100%

13.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.47万元,完成预算100%

15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出决算为5.73万元,完成预算100%

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.35万元,完成预算100%

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为3.35万元,完成预算100%

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.20万元,完成预算100%

19.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):支出决算为0.51万元,完成预算100%

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(支出决算为0.50万元,完成预算100%

21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(支出决算为6.51万元,完成预算100%

22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(支出决算为31.19万元,完成预算100%

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(支出决算为72.29万元,完成预算100%

24.农林水支出(类)农业(款事业运行(项):支出决算为92.47万元,完成预算100%

25.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算为5万元,完成预算100%

26.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)支出决算为0.21万元,完成预算100%

27.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为142.03万元,完成预算100%

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出决算为27万元,完成预算100%

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为179.87万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1010.09万元,其中:

人员经费582.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费427.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.70万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.70万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.95万元,增加62.77%。主要原因是公务车维修增多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.70万元。主要用于下队等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元,下降18%。主要原因是2019年未公务接待。其中:

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,太平镇机关运行经费支出427.64万元,比2018年增加92.98万元,增长27.78%主要原因是人员增加,办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县太平镇人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,太平镇共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各绩效目标稳步推进发展:1、优化经济发展环境,加强项目建设。2019年,我镇始终把招商引资、项目建设放在经济工作的首位,拉动镇域经济的发展,同时也极大的改善了农民群众的生产生活环境,取得了良好的经济效益和社会效益。2、注重民生保障,服务群众3、社会管理。一是确保安全生产不出事故。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度,做到重点信访对象有效稳控。

1.项目绩效目标完成情况。
    单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价

 2.部门绩效评价结果。

单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《太平镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

                第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件1

太平镇2019年部门整体支出绩效评价报告

 

 五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表






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