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2019年度四川省芦山县公安局部门决算

发布单位:公安局 发布时间: 2020-09-24 10:29 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2020年9月24日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                                    4

二、机构设置                                              7

第二部分度部门决算情况说明                                  8

一、收入支出决算总体情况说明                              8

二、收入决算情况说明                                      8

三、支出决算情况说明                                      8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                      9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                  9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明             11

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明                  12

八、政府性基金预算支出决算情况说明                       14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明                    14

十、其他重要事项的情况说明                              14

第三部分 名词解释                                           22

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规;起草有关法规、政策、规定。
   2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提高信息、制定对策。

   3、按管辖办理行政诉讼案件、行政复议案件。
   4、承担全县公安侦查工作任务;处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

   5、查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业;依法管理集会、游行、示威活动。
   6、维护道路交通安全、交通秩序;组织协调处理重特大交通事故;依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。
   7、组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作。
    8、负责全县公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9、依法管理出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
    10、负责全县公安机关依法执行承担的刑罚和监督、考察工作;指导、监督看守所、治安拘留所管理工作;管理县看守所。。
    11、负责对公共信息网络的安全监察工作。  

12、负责全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

13、组织、实施全县公安科学技术工作;规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

14、统一领导全县公安消防队伍建设;组织指挥武警中队执行任务。

15、分析全县公安队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规章制度,监督检查落实情况;负责全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部。

16、负责公安机关纪检、监察和警务督察工作;对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实行监督;查处或督办重大违纪案件。

17、制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

18、指导县森林公安分局的业务工作。

19、承办县禁毒委员会的日常工作。

20、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,芦山县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和全国、全省、全市、全县公安工作会议精神,对标“三个三”发展定位和市局“1345”工作思路,打赢了70周年大庆安保维稳、服务发展系列硬仗,实现了“秩序好、发案少、社会稳定、群众满意”工作目标。共立刑事案件175件,破获121件,与去年同比立案数下降20.1%,破案率上升7.9%,警情总量连续三年下降,重大案(事)件、重大交通事故、重大火灾事故实现“零发生”,校园安全工作考“满分”。推进合成作战中心建设,成功预警和处置各类风险640余起,有效服务实战343起,集约高效的现代警务综合情报体系运转顺畅。严格等级勤务,认真落实“135”快反处置机制,整合“警力+民力”资源,以“1+1+N”运行模式为载体的基层网格警务多元治理格局进一步成熟完善。全面落实派出所警务片区制、推进社区警务专职化,一警多能、一岗多责、多警合一勤务新模式有效运转,县局应急响应和接处警速度提升50%以上、矛盾纠纷警情当场化解率达60%以上,队伍整体战斗力全面提升。主动服务中心大局,公安社会化评价排名全市第二。坚持和发展新时代“枫桥经验”, 7个运行派出所实现“公调对接”全覆盖,收集各类不稳定情报信息71条,化解矛盾纠纷585起,共建共治共享社会治理格局进一步突显;深入开展“五个最强”派出所和“枫桥式公安派出所”评选工作,成功创建龙门、大川两个全市“最强支部”,太平派出所被省厅命名为二级公安派出所,县局高等级派出所占比达到50%。全局10个集体、107名民(辅)警获得县级以上表彰。

二、构设置

芦山县公安局二级单位1个其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入芦山县公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省芦山县公安局(本级)

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说

 

    一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5094.29万元,与2018年4935.59万元相比,增加了158.7万元,增长3.22%,主要原因是人员增加11人,相应增加人员支出及社会保障支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


 

    二、入决算情况说明

2019年本年收入合计4280.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4280.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、出决算情况说明

2019年本年支出合计4439.2万元,其中:基本支出3830.08万元,占86.28%;项目支出609.12万元,占13.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计5094.29万元,与2018年4935.57万元相比,增加了158.72万元,增长率为3.21%,主要原因是人员增加11人,相应增加人员支出及社会保障支出;2019年财政拨款支出总计5094.29万元,与2018年4935.57万元相比,增加了158.72万元,增长率为3.21%,主要原因是人员增加11人,相应增加人员支出及社会保障支出

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4439.2万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加317.19万元,增长7.7%。主要变动原因是主要原因是人员增加11人,相应增加人员支出及社会保障支出

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4439.2万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出3559.11万元,占80.17%社会保障和就业(类)支出369.24万元,占8.32%卫生健康支出(类)126.97万元,占2.86%;城乡社区支出383.88。万元,占8.65%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为4439.2完成预算100%。其中:

1. 公共安全支出(类)武装警察(款)武装警察部队(项):支出决算为13.32万元,完成预算100% 

2. 公共安全支出(类)武装警察(款)其他武装警察部队支出(项):支出决算为177万元,完成预算100%

3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为2759.68万元,完成预算100%

4. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为585.12万元,完成预算100%

5.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):支出决算为10万元,完成预算100%

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为14万元,完成预算100%

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为355.9万元,完成预算100% 

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.34万元,完成预算100%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为72.18万元,完成预算100%

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为53.27万元,完成预算100%

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.52万元,完成预算100%

   12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为383.88万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3830.08万元,其中:

人员经费3107.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费1331.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为86.33万元,完成预算89.93%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算85.38万元,占98.9%;公务接待费支出决算0.95万元,占1.1%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出85.38万元,完成预算94.87%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少13.17万元,下降13.36%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车31辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车31辆。

公务用车运行维护费支出85.38万元。主要用于治安巡逻、出警、维稳、办案等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0.95万元,完成预算15.83%公务接待费支出决算比2018年减少2.46万元,下降72.14%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中

国内公务接待支出0.95万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,98人次(不包括陪同人员),共计支出0.95万元,具体内容包括:接待市公安局、天全县公安局等办案餐费支出0.1万元;接待峨眉山公安局来芦办案餐费支出0.03万元;接待石棉县公安局、宝兴县公安局来芦办案餐费支出0.06万元;接待山西省阴县公安局、石棉县公安局来、雨城公安分局芦办案餐费支出0.12万元;接待省公安厅来芦调研餐费支出0.08万元;接待四川电视台记者采访案件住宿费、餐费支出0.23万元;接待宝兴县公安局、天全县公安局来芦参加全市公安机关“金盾杯”篮球比赛餐费支出0.33万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,芦山县公安局机关运行经费支出738.97万元,比2018年增加21.57万元,增长3%,主要原因是购置公安专用设备比上年度有所增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县公安局政府采购支出总额21.87万元,其中:政府采购货物支出21.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要是采购辅警被装支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,芦山县公安局共有车辆31辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备1(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对维稳工作、反恐怖工作、实有人口管理工作、“三电保护工作、看守所拘留所在押人犯管理工作、内卫部队工作6个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年部门决算财政拨款收入4280.73万元,支出4439.2万元,上年结余813.56万元,收支结转结余655.09万元。芦山县公安局2019年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成,预算按规定时间和内容公开,2019年末财政结转结余资金均为上级转移支付专项资金,并严格按照专项资金制度进行管理。2019年部门决算固定资产原值7560.3万元,净值4549.62万元,全面落实新增资产配置和资产处置申报管理;2019年“三公”经费支出合计86.33万元,我局严格按照中央八项规定精神,严格控制经费开支,切实贯彻落实厉行节约各项工作任务,根据实际,进一步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内控制度等。2019年基层公安机关办案水平提高,维稳处突能力增强;公安装备保障水平提高,执法能力增强;队伍建设取得长足进步。

本部门还自行组织了反恐怖工作经费1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,2019年年初预算项目10万元,支出10万元,完成预算100%。完成了省厅市局下达的绩效考核目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
   1)反恐工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了省厅市局下达的绩效考核目标任务。

2)天网维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,发挥天网工程提升城市管理;预防和打击违法犯罪,完成绩效考核目标任务

3)“三电”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,发挥天网工程提升城市管理;预防和打击违法犯罪,完成绩效考核目标任务

 


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

反恐怖工作经费支出

预算单位

芦山县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、维护政治稳定工作;2、完成省厅市局下达的绩效考核目标任务 

防风险、保平安、护发展

总体目标全部完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

核查线索,核查办结

≥20

核查线索45条,核查办结45条,完成100%

产出指标

质量指标

破获九类案件

≥25人

破获九类涉恶案件20件案件,抓获九类犯罪嫌疑人55人。完成100%

产出指标

时效指标

反恐经费执行完毕时间

2019年12月底之前

执行完毕100%

产出指标

成本指标

反恐经费

控制在10万元之内。

完成100%。

效益指标

可持续影响指标

专项打击整治;公共安全监督;抓实重点人员管控。

不断加大打击整治力度;取保芦山治安大局平稳;强化走访和教育转化。

完成100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度;

 

社会治安满意度;

社会公众投诉率低。

社会治安满意度95%;

 







 

 


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

天网维护费支出(办案业务支出)

预算单位

芦山县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、发挥天网工程提升城市管理; 2、预防和打击违法犯罪

防风险、保平安、护发展

总体目标全部完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

维护天网摄像头

800个

维护100%

产出指标

质量指标

保障天网、卡口正常运行

100%

完成100%

产出指标

时效指标

天网维护费执行完毕时间

2019年12月底之前

执行完毕100%

产出指标

成本指标

天网维护费

控制在20万元之内。

完成100%。

效益指标

可持续影响指标

预防和打击违法犯罪

不断加大打击整治力度;取保芦山治安大局平稳

完成90%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度;

 

社会治安满意度;

社会公众投诉率低。

社会治安满意度95%;

 







 

  

 

 

 


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

“三电”工作经费(办案业务支出)

预算单位

芦山县公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

创建平安电力、平安电信、平安广电,将”三电“设施安全保护工作纳入立体化社会治安防控体系建设。

防风险、保平安、护发展,有效提升”三电“设施安全保护的能力和水平,总体目标全部完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

电力、电信、广电

3个提升

提升95%

产出指标

质量指标

平安电力、平安电信、平安广电

100%

完成100%

产出指标

时效指标

“三电”工作经费执行完毕时间

2019年12月底之前

执行完毕100%

产出指标

成本指标

天网维护费

控制在10万元之内。

完成100%。

效益指标

可持续影响指标

预防和打击违法犯罪,保护三电设施安全

不断加大打击整治力度;取保芦山治安大局平稳

完成95%

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

社会治安满意度;

社会公众投诉率低。

社会治安满意度95%;

 







 

 

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对反恐怖工作经费支出项目开展了绩效评价,《芦山县公安局项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项):指用于武装警察部队的支出

5.公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队(项):指用于其他武装警察部队的支出。

6.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出

7.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全(类)公安(款)特别业务(项):指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

9.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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