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芦山县经济信息商务和科技局2019年部门决算公开

发布单位:经济信息商务和科技局 发布时间: 2020-09-23 17:23 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、经济信息方面。贯彻执行国家有关工业和信息化、对外贸易的法律法规和方针政策,研究拟订全县工业经济、信息化发展、商务发展规划,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构布局和调整;监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施;负责全县企业技术改造推进工作,组织并实施全县企业技术改造投资规划和政策。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划,对重点技术改造项目实施监督;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用,依法承担全县工业节能监察监督工作;指导全县非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

2、民营企业方面。负责促进全县民营经济发展。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项;负责民营经济工作综合协调;负责民营企业发展资金的管理,维护民营企业合法权利;牵头服务民营企业融资发展;指导民营企业创新发展、做大做强;指导民营企业对外经济技术交流与合作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,按分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

3、商务方面。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导外商投资企业进出口工作,参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全县外商投资情况。牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务;管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动,指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。

4、科技方面。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施;统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进全县重大科技决策咨询制度建设;牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、工业经济工作

一是落实各项政策,助推企业发展。二是强化要素保障,降低企业成本。积极帮助华美包纱、湘邻纺织、国锦荣、佳艺四家企业全年享受0.35元/KWh绿色载能优惠电价,有效降低企业电力运行成本。三是争取专项资金,缓解企业压力。2019年,组织指导企业积极申报2019年省级工业发展资金786.8万元,组织指导企业申报市级工业发展专项项目6个。为5家企业落实失业保险稳岗补贴91.8万元;对招用毕业年度高校毕业生的企业发放社保补贴0.61万元。四是强化项目拉动,助推县域经济。2019年以来,拟签约落地纺织项目7个,签约规模为10万吨化纤、40万纱锭和1700台喷气织布机,总投资22.6亿元,项目建成投产后,预计新增产值32亿元,新增利税2.5亿元,解决就业2500余人。目前已签约并落地建设项目4个(雅诚、卓雅、佳艺、一鑫)、签约待落地项目1个(洪诚玻纤)、已启动前期工作待签约落地项目2个(湘邻12万纱锭、600台织机;华睿500台织机)。预计全年规上工业增加值增速9.8%,工业投资11.5亿元,同比增长66.9%,超市下目标任务56.9个百分点;技改投资2亿元。新培育5家企业入规模以上企业,超市下目标任务66.7%。

2、服务业工作

分解下达了服务业入规上限目标任务,采用“经济主管部门+责任部门+联系县级领导+统计员”的工作模式,让每一个规上”“限上”企业培育有人抓、有人管、有考核;制定了《2019年度现代服务业入规入限工作考核细则》,规范入规入限企业进入。全年完成服务业增加值增幅9.5%。

3、商贸流通工作

一是多措并举确保社会消费品零售总额全年增长10.0%。二是统筹兼顾完成外贸进出口总额8000万元。

3、科技创新工作

  完成高新技术产业主营业务收入3.1亿元,技术合同认定登记额300万元,科技型中小企业年度评价入库3家。已经完成研发投入量0.3亿元。

六、特色亮点工作

一是培育雅安腾运物流为国家AAA级物流企业。二是积极创建省级电子商务产业发展示范县。成功争取到省级电子商务产业发展示范县项目资金500万元,制定了省级电子商务产业发展示范县实施方案,方案已通过省商务厅备案。三是在县校合作方面取得新突破。四是雅安迅康药业组建中药发酵工程技术研究中心,成功申报为市级研发平台。五是在双石镇建立中药材农业专家大院,聘请四川农业大学博士为首席专家,为芦山中药材产业发展提供了人才支撑,为科技扶贫提供了技术保障,也为芦山中药材产业发展提供了新动能。六是探索新模式建设标准厂房。七是充分利用四川省俏佳人织业有限公司过剩印染产能,开展芦荥两地产业合作,打通芦山纺织业印染关键环节,实现芦山纺织产业快速发展。

二、机构设置

机构情况机构情况。芦山县经济信息商务和科技局属国家行政机关,是2019年机构改革后新组建单位,独立编制机构数为1,独立核算机构为1。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1879.43万元。芦山县经济信息商务和科技局为2019年机构改革后新组建单位。

 



(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1879.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1879.43万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1315.43万元,其中:基本支出821.55万元,占56%;项目支出493.88万元,占44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

 


(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收1879.43万元、支1315.43万元。与2018年相比,财政拨款收人增加1879.43万元、支出增加1315.43万元。主要变动原因是芦山县经济信息商务和科技局为2019年机构改革后新组建单位。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年1315.43万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1879.43万元。主要变动原因是芦山县经济信息商务和科技局为2019年机构改革后新组建单位,本年第一次开展决算。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1879.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.2万元,占1.4%科学技术(类)支出340.44万元,占18.1%社会保障和就业(类)支出47.6万元,占2.5%卫生健康支出13.1万元,占0.7%;资源勘探信息支出160万元,占8.5%;城乡社区支出525.18万元,占27.9%;商业服务等支出203万元,占39.9%。

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1315.43完成预算70%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为25.2万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 支出决算为1万元,完成预算100%

3.科学技术(类)科学技术事务(款)行政运行(项): 支出决算为209.6万元,完成预算100%

4.科学技术(类)科学技术事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为2万元,完成预算100%

5.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为120万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为25.1万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为22.5万元,完成预算100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.1万元,完成预算100%

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1万元,完成预算100%

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3万元,完成预算100%

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为525.2万元,完成预算100%

12.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为160万元,完成预算100%

13.商业服务业等支出(类)涉外发展支出(款)其他涉外发展支出(项):支出决算为203万元,完成预算50%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1315.43万元,其中:

人员经费193.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费602.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是我局部分接待为专项接待有专项经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.8万元,占80%。具体情况如下:


 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元,完成预算80%芦山县经济信息商务和科技局为2019年新组建单位。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,125人次(不包括陪同人员),共计支出0.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,芦山县经信商科局机关运行经费支出602.5万元,芦山县经济信息商务和科技局是2019年新组建单位。

(二)政府采购支出情况

2019年,芦山县经信商科局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,县经信商科局共有车辆0辆,严格执行公务用车制度。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对专家大院、科技投入项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看,2019年全年按照部门预算进行成本控制,单位日常性工作开支严格按预算执行,特别是对“三公”经费支出,更是按要求严格把关公务接待,严格执行党政机关公务接待有关规定,严控接待人数及标准,公务接待费支出得到了进一步控制。规范管理局机关财务,严格执行财务审批审核流程,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。从严管理专项资金,及时按照财政批文拨付,做到专款专用,不存在截留或滞留专项资金情况。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目各项指标完成情况良好,各项工作取得不错进步。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映芦山县中药材产业技术集成与示范推广项目绩效目标实际完成情况。

    芦山县中药材产业技术集成与示范推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,建设规范化种植基地3个(马蓝、黄精、黄连),种植面积达1000亩;引进适宜芦山种植的多花黄精新品种1个;已初步完成马蓝、黄精、黄连标准化种植规程3项,初步完成马蓝快繁技术规程1项,完成青黛加工工艺规程1项;完成九制黄精压片糖果、酒蒸黄连2项新产品的开发;建设科技服务平台农业科技专家大院1个,并通过专家大院完成2次种植培训;发展思延、双石、大川清仁等村镇大量种植户参与马蓝、黄精、黄连的种植,参与种植农户达200人以上

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

芦山县中药材产业技术集成与示范推广

预算单位

芦山县经济信息商务和科技局

预算执行情况(万元)

预算数:

100万元

执行数:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其中-财政拨款:

100万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建成中药材种植示范基地500亩,黄精、黄连规范化种植基地200亩,带动连片面积1000亩以上,引进示范新品种1个,形成技术规程3项,建立农业专家大院1个。

    建设规范化种植基地3个(马蓝、黄精、黄连),种植面积达1000亩;引进适宜芦山种植的多花黄精新品种1个;已初步完成马蓝、黄精、黄连标准化种植规程3项,初步完成马蓝快繁技术规程1项,完成青黛加工工艺规程1项;完成九制黄精压片糖果、酒蒸黄连2项新产品的开发;建设科技服务平台农业科技专家大院1个,并通过专家大院完成2次种植培训;发展思延、双石、大川清仁等村镇大量种植户参与马蓝、黄精、黄连的种植,参与种植农户达200人以上

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

建成中药材种植示范基地


500亩

建设规范化种植基地3个(马蓝、黄精、黄连),种植面积达1000

项目完成指标

引进示范新品种


1个

引进适宜芦山种植的多花黄精新品种1

项目完成指标

推广新技术3项


2个

猕猴桃溃疡病防治难题;马蓝种植技术。

项目完成指标

技术规程


3个

完成马蓝快繁技术规程1项,完成青黛加工工艺规程1项;完成九制黄精压片糖果、酒蒸黄连2项新产品的开发并形成技术规程。

项目完成指标

建立农业专家大院


1个

在双石镇建立农业科技专家大院。

……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

群众满意度


群众满意度80%以上

群众户满意度80%以上

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县经济信息商务和科技局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 词解释

 

1.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于科技研究经费支出。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指用于单位的基本支出。

3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于单位的日常支出。

4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):指项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。 

6.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。  

7.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。  

8.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。  

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    10.一般公共服务(类)其他群众团体事务(款)其他群众团体公共服务支出(项): 指用于行政单位的基本支出。

11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 指用于其他商贸事务方面的支出。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于其他城乡社区方面支出。

13.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):是指其他制造业方面支出。

14.商业服务业等支出(类)涉外发展支出(款)其他涉外发展支出(项):是指其他服务业方面的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

县经信商科局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。芦山县经济信息商务和科技局属国家行政机关,独立编制机构数为1,独立核算机构为1。

(二)主要职能。

1、经济信息方面。贯彻执行国家有关工业和信息化、对外贸易的法律法规和方针政策,研究拟订全县工业经济、信息化发展、商务发展规划,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构布局和调整;监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施;负责全县企业技术改造推进工作,组织并实施全县企业技术改造投资规划和政策。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案,组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划,对重点技术改造项目实施监督;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用,依法承担全县工业节能监察监督工作;指导全县非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导部门、企业、农村信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

2、民营企业方面。负责促进全县民营经济发展。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项;负责民营经济工作综合协调;负责民营企业发展资金的管理,维护民营企业合法权利;牵头服务民营企业融资发展;指导民营企业创新发展、做大做强;指导民营企业对外经济技术交流与合作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,按分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

3、商务方面。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;指导外商投资企业进出口工作,参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全县外商投资情况。牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务;管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动,指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。

4、科技方面。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施;统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进全县重大科技决策咨询制度建设;牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

(三)人员概况。县经信商科局总编制22名,其中行政编制9名,事业编制12名,工勤编制1名。在职人员总数19人,其中行政人员12人,事业人员6人。工勤人员1人,退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。经信商科局2019年年初预算数为1879.43万元,其中人员经费140.2万元,日常公用经费16.2万元,项目经费11万元。2017年财政预算拨款比去年减少3%,因为2017年度经历机关事业单位工作人员养老保险调资和艰边津贴调资,职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金均上涨,2018年虽有补充但与2018年总量相比很小。

(二)部门财政资金支出情况。2018年度决算数为313.7万元,2017年结余资金为100.2万元,2018年基本支出为378.3  394.6万元,项目支出为235.6 164万元。与上年对比基本支出减少了4%,因为2017年度经历机关事业单位工作人员养老保险调资和艰边津贴调资,职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金均上涨,2018年虽有补充但与2018年总量相比很小。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据总量控制、计划管理的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制三公经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据考核评分细则,考评组认为芦山县经信商科局整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为  分,等级为良好。

(二)存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是各市场设施有待更严格的维护管理。市场维修费有每年递增的现象。

(三)改进建议。

整体支出综合评价及结论

六、存在的问题

一是专业会计人员紧缺。由于县经信商科局人手短缺,会计人员是兼职,且不是会计专业人员,导致对我局的预算、决算执行政策了解不够,专业不强

二是缺少专业培训

七、工作建议

一是高度重视会计工作。选拔具有专业能力的会计人员开展会计工作。

二是加强培训。定期开展对预、决算管理支出培训,提高各部门会计人员的专业性。

 

 

 

附件2

 

芦山县中药材产业技术集成与示范推广

项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.该项目是四川省科技厅2019年省级科技计划项目前补助项目,项目资金100万元,由雅安迅康药业有限公司负责实施,县经信商科局负责监督项目实施情况,并确保项目完成省级组织的验收。

2.该项目依据《四川省科学技术厅关于下达2019年第一批省级科技计划项目的通知》(川科计〔2019〕6号)下达。

3.该项目按照有四川省科技厅制定的《四川省科技计划项目管理办法》实施,依据项目申报单位与省科技厅签订的项目合同书内容实施。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。通过种苗繁育基地建设和规范化丰产栽培管理,建立马蓝、黄精、黄连标准化种植基地;通过农业科技专家大院,打造科技扶贫产业发展新模式,带动群众增收,实现农业可持续发展,使产业区资源优势向经济效益转化。。

2.项目应建成中药材种植示范基地500亩,黄精、黄连规范化种植基地200亩,带动连片面积1000亩以上,引进示范新品种1个,形成技术规程3项,建立农业专家大院1个。

3.该项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目通过县经信商科局不定时督查,市科技局组织专家开展中期项目检查开展绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金《四川省科学技术厅关于下达2019年第一批省级科技计划项目的通知》(川科计〔2019〕6号)下达,由公司申请,我局经县财政局同意后通过直接支付拨付到公司账户,资金拨付。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金100万元。

2.资金到位。项目资金100万元,资金到位100万元。

3.资金使用。项目资金100万元,资金到位100万元,拨付100万元。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目针对马蓝具有较高的药用及经济价值,用途广泛,市场供不应求,通过项目实施将马蓝引种到芦山,既能带动当地农民增收,又能满足企业需求。黄精、黄连是四川省道地名贵中药材,为出口创汇的重要商品,同时又是食品和保健品的原料,项目通过马蓝、黄精、黄连的种植示范,对芦山县中药材产业发展做好了示范。

(二)存在的问题。

配合项目推广、培训力度有待加强。

(三)相关建议。

依靠农业专家大院,积极开展技术推广示范培训。


 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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