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中共芦山县委办公室2020年部门预算编制说明

发布单位:芦山县人民政府办公室 发布时间: 2020-06-24 10:38 浏览次数: 字体: [ ]


一、基本职能及主要工作

(一)县委办职能简介

1.负责市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查,市委和县委领导批示传达和催办工作。

2.围绕市委和县委工作部署,负责工作信息的收集,动态反映和综合调研。

3.负责县委日常文书的处理,负责中央、省委、市委、县委文件的分发、传递、管理,承担部分县委文件、文稿的起草、校核、印制、分发、管理等工作。

4.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委有关接待工作。

5.负责全县党政单位的密码通讯和密码管理,负责党政网管理。

6.负责县委机关,固定资产的管理,县委机关各单位行政经费的预算、管理工作。

7.负责县委机关联系社区综合治理和安全防范工作、环境卫生。

8.负责原县委领导、办公室离退休人员的管理、服务工作。

9.负责党群口党委、县委机关工会和县委深化改革、国家安全、保密机要、政策研究、档案管理等工作。

10.完成县委交办的其它工作。

(二)2020年重点工作

1.认真做好市委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查,市委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。

2.认真做好县委及县委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查,县委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。

3.做好县委及县委办公室文件制发工作;处理各乡镇(街道)党委(工委)、县委各部委及县级部门党组(党委)(党工委)呈报县委的请示、报告;做好县委领导有关文稿的起草工作。

4.全面服务全委会、县委常委会和县委书记专题会等重要会议和县委召开的有关会议的组织协调和会务工作。

5.全面深入推进深化改革工作。

6.认真做好县委领导的公务活动安排及服务工作。

7.围绕县委工作部署开展综合调研、收集信息,反映动态。

8.完成领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

中共芦山县委办公室下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中共芦山县委员会办公室2020年度部门预算编制范围的二级单位包括:

中国共产党四川省雅安市芦山县委办公室(本级)

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共芦山县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共芦山县委办公室2020年收支总预算666.33万元,比2019年收支预算总数减少165.9万元,主要原因是机构改革后县信访局和县委编办实行单独预算。

(一)收入预算情况

中共芦山县委办公室2020年收入预算666.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入666.33万元,占100%。

(二)支出预算情况

中共芦山县委办公室2020年支出预算666.33万元,其中:基本支出554.67万元,占83.24%;项目支出111.66万元,占16.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共芦山县委办公室2020年财政拨款收支总预算666.33万元,比2019年财政拨款收支总预算减少165.9万元,主要原因是机构改革后县信访局和县委编办实行单独预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入666.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出521.06万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出51.26万元、卫生健康支出32.33万元、住房保障支出61.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共芦山县委办公室2020年一般公共预算当年拨款666.33万元,比2019年预算数减少165.9万元,主要原因是机构改革后县信访局和县委编办实行单独预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出521.06万元,占78.2%;教育支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出51.26万元,占7.7%;卫生健康支出32.33万元,占4.85%;住房保障支出61.68万元,占9.25%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委事务(款)行政运行(项)2020年预算数为409.4万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)党委事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为111.66万元,主要用于:完成县委特定工作目标任务而安排的项目支出。包括大型会议筹备工作、通讯值班、电子政务内网运维、党政高清视频会议交流、党史编撰和代管单位统战部、工商联对外联络工作等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.66万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为50.6万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为20.93万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2.6万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为8.8万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为61.68万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共芦山县委办公室2020年一般公共预算基本支出554.67万元,其中:

人员经费495.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费59.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共芦山县委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行维护费4.7万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算

主要原因是:暂没有因公出国(境)考察学习的计划安排

(二)公务接待费较2019年预算下降46.6%

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降53%

单位现有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车3辆、其他乘用车0辆。下降原因为:厉行节约、压减支出。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费4.7万元,用于4辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障县级主要领导工作保障用车;保密、机要专用车工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共芦山县委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共芦山县委办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年县委办机关运行经费财政拨款预算为59.58万元,比2019年预算减少81.13万元,减少136.17 %。主要原因是机构改革后县信访局和县委编办实行单独预算。

(二)政府采购情况

2020年,中共芦山县委办公室安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,中共芦山县委办公室所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年县委办公室运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)党委事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)党委事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障县委办公室及代管单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2020年部门预算项目绩效目标

 

 

 

    


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