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芦山县现代生态农业示范园管理委员会2020年部门预算编制说明

发布单位:农业园区 发布时间: 2020-06-22 11:11 浏览次数: 字体: [ ]

 一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介

 1、负责组织和统筹实施园区开发核心区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设;

 2、负责制定园区土地征收、利用、流转方案,统筹安排园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁、安置等工作;

 3、负责园区重点项目策划包装、招商、谈判工作;负责统筹开展园区投融资工作;

 4、负责统筹整合相关产业化项目、资金;负责园区优惠政策实施; 

 5、负责入驻企业的服务工作;

 6、完成县委交办的其他工作。

(二) 2020年重点工作

1、优化配置,完善设施,增强造血功能

为补齐基础设建设短板,2019-2021年园区拟实施以下项目:一是实施园区基础设施改造提升项目,拟投资500万元,现已列入2020年世界银行贷款并以启动前期工作,预计2020年动工建设;二是园区已申报园区风貌改造及绿化、亮化、彩化提升工程项目,拟投入8000万元,2021年开工建设;三是已对园区道路及污水管网等配套附属设施、改扩建35KV及配套建设电网项目打捆进行申报,并积极向上争取资金。

2、建优基地,做强加工,延伸产业链条

继续夯实中药材、果蔬、茶叶等主导产业基地建设基础,积极推进示范种植基地建设。强化农业技术指导,保障基地建设高效高质。加速产业升级,扩大加工企业规模,提升加工技术水平,提高加工产品质量,做精做深加工,增加产品附加值和竞争力。延伸农业产业链条,全力推进现代农业种植加工基地建设。力争2021年园区以马蓝为主的中药材种植基地达3000亩。

3、严管质量,拓展渠道,培育优质品牌

大力实施“区域品牌+产品品牌”双品牌战略,完善产品质量监管体系,推进农产品“三品一标”认证,积极组织企业参加会展、评选,鼓励本地优质农产品“走出去”。搭建信息化网络营销平台,畅通产品销售渠道,切实加强品牌建设,增强企业核心竞争力,到2021年园区新增产品品牌5个以上。

4、政策支持,项目支撑,凝聚发展合力

把项目和投资作为园区建设的重要支撑,加大招商引资及对外推广工作力度,研究利用好我县出台关于乡村振兴和促进民营经济健康发展等方面的政策,争取更多更优项目落地。

5、完善方案,对标补短,全力推进创建

结合园区实际,对标自查,补齐短板,制定完善省级农业园区创建工作方案。大力提升园区基础设施建设和科技支撑水平,壮大特色产业基地,力争创建省级三星级现代农业园区。

二、部门预算单位构成

本部门为全额事业单位编制,总编制人数10人,目前在职人数9人,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农业园区2020年收支总预算90.3103万元,比2019年收支预算总数减少13.6265万元,主要原因是人员调动,减少人员的工资及五险一金费用。

(一)收入预算情况
   农业园区2020年收入预算90.3103万元,一般公共预算拨款收入90.3103万元,占100%。
  
(二)支出预算情况
  农业园区2020年支出预算90.3103万元,其中:基本支出90.3103万元,占100%;项目支出0 万元,占0 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  农业园区2020年财政拨款收支总预算90.3103万元,比2019年收支预算总数减少13.6265万元,主要原因是人员调动,减少人员的工资及五险一金费用。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入90.3103万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出65.6752万元、教育支出0 万元、社会保障和就业支出9.3506万元、卫生健康支出5.1947万元、住房保障支出10.0898万元
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  农业园区2020年一般公共预算当年拨款90.3103万元,比2019年预算数减少13.6265万元,主要原因是人员调动,减少人员的工资及五险一金费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出65.6752万元,占72.72%;教育支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出9.3506万元,占10.35%;卫生健康支出5.1947万元,占5.75 %;住房保障支出10.0898万元,占11.18%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)2010350事务(款)行政运行(项)2020年预算数为65.6752万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.一般公共服务(类)2010350事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为0 万元,主要原因为农业园区2020年度无项目。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。主要原因是农业园区目前无离退休人员。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为9.3506万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为0万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。主要原因是农业园区属于事业单位。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为4.1011万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1.0936万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为10.0898万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  
六、一般公共预算基本支出情况说明

农业园区2020年一般公共预算基本支出90.3103万元,其中:

人员经费80.4103万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费9.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  农业园区2020年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元,其中:公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因农业园区无公务用车。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:农业园区所涉及的业务不需要出国(境)。

(二)公务接待费较2019年预算下降25%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平,主要原因为农业园区无公车。
  单位现有公务用车0辆。
  2020年安排公务用车购置费0万元。
  2020年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要原因为农业园区无公车。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  农业园区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
九、国有资本经营预算支出情况说明
  农业园区2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  
十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,农业园区机关运行经费财政拨款预算为9.9万元,比2019年预算减少1.1万元。主要原因是减少1人,已调县内单位。
  (二)政府采购情况
  2020年,农业园区未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,农业园区所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
  
(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年农业园区无项目安排。

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)2010350事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)                                      
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2020年部门预算项目绩效目标

 


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