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芦山县宝盛乡人民政府2020年部门预算编制说明

发布单位:宝盛乡 发布时间: 2020-06-18 15:59 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(二)2020年重点工作

2020年宝盛乡按照“五年整体跨越、七年同步小康”目标要求,结合县委十三五规划方案,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,抓住芦邛路镇西山隧洞贯通、宝大路生态旅游环线规划及县委“以马牛山为代表的万亩亿元茶叶产业示范带”建设机遇,以建设“美丽宝盛·茶叶之乡”为总揽,积极探索以茶叶为主题的茶旅结合的乡村旅游模式,逐步实现茶园变花园,茶区变景区的茶旅融合发展思路,推动宝盛融入天台山—大川—龙门旅游环线,建设“家富、人和、村美”的美丽宝盛。干部群众齐心协力使我乡的脱贫攻坚、城乡环境综合治理、文化事业、农业、社会稳定等各项社会事业取得了良好成绩。

二、部门预算单位构成

宝盛乡人民政府为一级预算单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宝盛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宝盛乡人民政府2020年收支总预算383.03万元,比2019年收支预算总数减少14.76万元,主要原因是压缩机关运行经费。

(一)收入预算情况

宝盛乡人民政府2020年收入预算383.03万元,其中:一般公共预算拨款收入383.03万元,占100%。

(二)支出预算情况

宝盛乡人民政府2020年支出预算383.03万元,其中:基本支出315.97万元,占82.49%;项目支出67.06万元,占17.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宝盛乡人民政府2020年财政拨款收支总预算383.03万元,比2019年财政拨款收支总预算减少14.76万元,主要原因是压缩机关运行经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入383.03万元;支出包括:一般公共服务支出233.54万元、社会保障和就业支出27.06万元、卫生健康支出15.30万元、住房保障支出29.14万元、城乡社区支出15.36万元、农林水支出62.63万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝盛乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款383.03万元,比2019年预算数减少14.76万元,主要原因是压缩机关运行经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出233.54万元,占60.97%;社会保障和就业支出27.06万元,占7.06%;卫生健康支出15.30万元,占3.99%;住房保障支出29.14万元,占7.61%,城乡社区支出15.36万元,占4.01%,农林水支出62.63万元,占16.36%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为243.65万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为67.06万元,主要用于:单位开展农村垃圾分类保洁转运、基层组织活动和公共服务公共服务运行等项目支出。如:宣传、管理等。  

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.82万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为26.63万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为8.74万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为3.34万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为3.65万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为29.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝盛乡人民政府2020年一般公共预算基本支出315.97万元,其中:

人员经费282.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宝盛乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:本单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费较2019年预算保持不变。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年保持不变。  

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝盛乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

宝盛乡人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,宝盛乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为138.70万元,比2019年预算减少22.43万元,下降13.92%。主要原因是压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,宝盛乡人民政府安排政府采购预算0万元。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,本单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车 0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

 

 

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