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芦山县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

发布单位:芦山县交警大队 发布时间: 2020-06-18 15:51 浏览次数: 字体: [ ]


一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护交通秩序和公路治安秩序;开展交通安全教育活动等工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责本部门的经费、装备的管理及队伍的教育、培训和管理工作。主要工作:

1、负责辖区道路交通安全管理工作,处理辖区发生的道路交通事故;

2、负责机动车驾驶证的换发、补发及机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等工作;

3、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传;

4、负责道路的巡逻,辖区交通违法行为查处,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。

(二)2020年重点工作

    1、持续深化货车超限超载治理

强化路面“治超”。牢固树立“治超”一盘棋思想,采取固定“治超”和流动“治超”相结合的方式,持续加大路面“治超”力度;严格执行“一超四罚”及抄告制度,严格查处货车超限超载、非法改(拼)装、冲关拒检等违法行为,坚决消除“百吨王”严重违法车辆。

加强货运源头监管。认真落实《四川省道路货运源头管理办法》对货运源头单位实施动态管理,组织市场监管、交通运输等部门联合开展货车非法改装专项整治,严厉打击货车“大吨小标”、非法改装、违法销售等行为,严肃处理违法违规企业,严禁非法改装货车上路行驶。

加大违法惩戒力度。严格落实《四川省道路运输条例》、《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》、《关于界定严重违法失信超限超载运输行为和相关责任主体有关事项的通知》(交办公路[2017]8号),对一个记分周期内累计记分达到20分及以上的超限货运车辆驾驶员要列入“四川省道路运输行业禁止进入名单”,并按相关规定吊销其道路运输从业资格证,三年内不得准其重新申领;对查处的非法改(拼)装和“百吨王”货运车辆、驾驶人、道路运输企业或者个人,符合列入“严重违法超限超载失信当事人名单”情形的,及时上报市级主管部门,定期向社会公布。

2、持续加强农村道路交通安全管理

健全农村道路交管机制。根据机构改革、乡(镇)行政区划调整、人员变动情况,及时落实乡(镇)干部包村、包农村公路,村(居)委会干部包车辆、包路段、包驾驶人的“挂帮包”工作责任;足额保障农村道路交通安全管理经费,建立符合本地实际的基本工作经费和补贴动态调整机制;深化“农交安”手机APP应用,加强在线部署、监督、考核。

加强农村道路隐患治理。组织开展道路隐患排查治理,落实道路安防设施与道路规划、建设、使用“三同步”的要求,持续推进农村道路安保工程(路侧护栏)和农村公路平交路口“千灯万带”工程建设。

强化农村道路交通管理宣传劝导。结合村民日常出行和生产生活实际,深入开展交通安全进村入户宣讲活动,聚焦农村“一老一小”及进城务工人员重点群体开展精准宣传和安全提示。

3、开展重点车辆专项整治行动

加强低速电动车治理。加大低速电动车销售环节监管力度,督促企业按照许可资质和相关产品标准依法依规生产、销售相应产品;加强路面秩序管理,严查电动车无牌无证、超员超速、不佩戴头盔、闯红灯、逆行、占用机动车道等违法行为。

加强“两客一危一货”等重点车辆治理。强化“两客一危一货”、面包车等重点车辆源头监管,完善源头隐患清零制度,持续开展车辆隐患动态清零行动,确保车辆检验率、审验率、报废率均达到100%;加强“两客一危一货”(旅游包车、三类以上班线客车、危险货物运输车、总质量12吨以上重型普通载货汽车和半挂牵引车)、校车及接送学生车辆、营转非客车、农村面包车等重点车辆路面管控,督促企业认真落实24小时动态监控制度,严查疲劳驾驶等违法行为。   

4、积极开展交通安全宣传教育

    加强交通参与者宣传教育。充分利用各种宣传渠道,大力宣传道路交通安全法律法规和文明交通出行,不断增强交通参与者的法制意识、安全意识;全面加强重点驾驶人面对面宣传教育,定期对“两客一危一货”驾驶人进行教育提示,向运输企业负责人、安全管理责任人、重点驾驶人发送安全提示信息,及时向违规企业发送整改通知,开展点对点安全警示和提示;通过组织开展多种形式的宣传活动,积极引导摩托车和电动自行车骑乘人员佩戴头盔、汽车驾乘人员自觉使用安全带;加强节假日期间交通管理服务提示,实时播报气象、路况、旅游线路通行情况等便民信息,引导群众合理选择出行时间、线路。

5、切实强化工作落实

落实目标管理追踪问效机制。坚持问题导向、目标导向、效果导向相结合,扎实落实市政府目标绩效管理考核项目,加强层级管理,采取定期、不定期调研暗访相结合等方式开展追踪问效,针对重大问题实行挂牌督办或约谈,强化结果运用;加强事故责任倒查,对较大以上道路交通事故启动深度调查,督促企业和相关部门及时整改存在的管理漏洞和安全隐患。
  二、部门预算单位构成
  本单位属于一级预算单位无下属二级预算,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构主要包括:办公室、车管所、飞仙中队、芦阳中队、太平中队、事故中队

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,交警大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警大队2020年收支总预算295.35万元,比2019年收支预算总数减少29.2万元,主要原因是人员经费变动
  (一)收入预算情况
    交警大队2020年收入预算295.35万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入295.35万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  交警大队2020年支出预算295.35万元,其中:基本支出295.35万元,占100 %;项目支出0万元,占100%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  交警大队2020年财政拨款收支总预算295.35万元,比2019年财政拨款收支总预算减少29.2万元,主要原因是人员经费变动

收入包括:本年一般公共预算拨款收入295.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出223.26万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出16.68万元、住房保障支出27.72万元
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  交警大队2020年一般公共预算当年拨款295.35万元,比2019年预算数减少29.2万元,主要原因是人员经费变动

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出223.26万元,占75.58%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出27.69万元,占9.38%;卫生健康支出16.68万元,占5.65%;住房保障支出27.72万元,占9.39%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)公安事务(款)行政运行(项)2020年预算数为295.35万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为27.69万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为16.68万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为27.72万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  交警大队2020年一般公共预算基本支出295.35万元,其中:
  人员经费246.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费48.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  交警大队2020“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:本单位不涉及。

(二)公务接待费较2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。
  2020年安排公务用车购置费0万元。
  2020年安排公务用车运行维护费5万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障日常执勤巡逻、事故勘察、保卫工作、应急处突等等工作开展,资金不足部分由中央和省级转移支付资金补充
  八、政府性基金预算支出情况说明
  交警大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  交警大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,交警大队机关运行经费财政拨款预算为48.59万元,比2019年预算减少0.28万元,下降0.57%。主要原因是人员减少
  (二)政府采购情况
  2020年,交警大队没有安排安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,交警大队所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2清障车1辆。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年交警大队项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)公安事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  附件:表1.部门预算收支总表
    表1-1.部门预算收入总表
    表1-2.部门预算支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.2020年部门预算项目绩效目标

 


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