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芦山县人民政府2018年财政决算报告

发布单位:芦山县财政局 发布时间: 2019-12-03 17:12 浏览次数: 字体: [ ]

2018年,在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,县政府及其财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对四川工作、灾区发展振兴重要指示批示精神,认真贯彻县委十四届六次、七次全会精神,严格执行县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准的预算,认真落实县人大财政经济委员会的审查意见,统筹做好促发展、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济平稳较快发展,社会大局和谐稳定,全县决算情况总体良好。根据《预算法》第七十九条规定,重点报告以下情况:

一、“四本预算”收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入。县十七届人大二次会议审议通过的县级一般公共预算收入为16500万元。2018年我县一般公共预算收入实现16542万元,完成预算的100.3%,同比增长10.1%。其中:税收收入10348万元,占一般公共预算收入比重为62.6%。非税收入6194万元,占一般公共预算收入比重为37.4%。

财政预算支出执行情况2018年全县一般公共预算支出完成86915万元,占预算的99.6%,比上年增长4.3%。主要预算支出项目完成情况为:一般公共服务17032万元,国防28万元,公共安全6667万元,教育11181万元,科学技术315万元,文化体育与传媒230万元,社会保障和就业16250万元,医疗卫生8325万元,节能环保1116万元,城乡社区事务11414万元,农林水事务12672万元,交通运输252万元,资源勘探电力信息等事务229万元,商业服务业等事务137万元,国土资源气象等事务108万元,粮油物质储备59万元,地方政府一般债务付息支出895万元,地方政府一般债务发行费用5万元。

财政收支平衡情况。县级一般公共预算收入16542万元,加上中央“两税”返还收入2099万元,其他税收返还收入943万元,一般性转移支付和专项转移支付补助收入65900万元,省级转贷地方政府一般债券收入5514万元,调入资金40万元,动用预算稳定调节基金898万元,上年结余资金收入1939万元,我县可供安排的收入总量为93875万元。总收入减去一般公共预算支出86915万元,地方政府债券还本支出3990万元,上解省、市支出2556万元,安排预算稳定调节基金42万元,年终滚存结余资金372万元,按政策规定全部结转下年继续安排使用。

2018年全县一般公共预算收入支出决算数与向县十七届人民代表大会第三次会议报告的执行数一致。

2018年一般公共预算安排的预备费为556万元,用于养护段公路水毁修复175.25万元;县交通运输局汛期公路应急抢险保通50万元;城管局芦山县城市生活垃圾填埋场处理站改造176万元;农业局非洲猪瘟防控24.5万元;太平镇后底沟崩塌地质灾害隐患点避险搬迁49万元;太平镇防汛及地灾防治5万元;太平镇山脚下崩塌等四处地质灾害隐患点排危、治理3.62万元;飞仙关镇“7.19”洪灾应急抢险16.86万元;红会补充采购备灾救灾仓库设备6.77万元;国土资源局汛期地质灾害防治应急装备采购9万元;水务局芦山县2018年火炬项目水土流失综合治理35万元;龙门镇隆兴村山溪沟山洪沟治理5万元。

2018初预算稳定调节基金余额为898万元,减去动用预算稳定调节基金898万元,加上按规定全部转入的一般公共预算超收收入 42万元。2018年预算稳定调节基金余额42万元。

2018年预算周转金规模没有发生变化,周转金余额仍为1万元。

2018年使用以前年度结转资金安排的支出1939万元,全部按原用途使用。

2018年全县结转资金372万元,包括城乡社区方面132万元,农林水方面32万元,金融方面31万元,社会保障和就业方面145万元,教育方面8万元,国土海洋气象方面24万元。

三公经费”支出情况2018年一般公共预算开支“三公经费”611.01万元,比2017年同口径减少71.54万元,减幅10.48%。其中:因公出国(境)费用为零,与上年持平;公务用车购置23.58万元,较上年增加23.58万元,增幅100%;公务用车运行维护费473.89万元,比上年减少53.53万元,降幅10.15%;公务接待费113.54万元,比上年下降41.6万元,降幅26.81%。

(二)政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入实现7727万元,加上省、市转移支付补助收入211万元,上年结转收入7674万元,政府性基金收入总计15612万元。政府性基金支出15517万元。总收入减去政府性基金支出15517万元,年终滚存结余95万元,按基金预算管理规定全部结转下年继续安排使用。

政府性基金支出15517万元,主要情况是文化体育与传媒支出2万元,社会保障和就业支出27万元,城乡社区支出14302万元,农林水支出45万元,商业服务业支出24万元,其他支出275万元,债务付息支出842万元。

2018年全县政府性基金收支决算数与向县十七届人民代表大会第三次会议报告的执行数一致。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营收入实现200万元,完成预算数的100%,国有资本经营预算调入一般公共预算40万元,国有资本预算支出实现160万元。

2018国有资本经营收入支出决算数与向县十七届人民代表大会第三次会议报告的执行数一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金收入2120万元,为预算数的109.6%,加上上年滚存结余1400万元,收入总量为3520万元。本年支出1537万元。年末滚存结余1983万元。

2018社会保险基金收入支出与向县十七届人民代表大会第三次会议报告的执行数一致。

以上2018年财政决算,请予审查批准。同时,全县73个部门(乡镇)2018年部门决算(草案)已提交本次常委会,请予审查。

二、2018年预算执行效果和落实县人大决议情况

2018年,县财政认真落实县第十七届人民代表大会第二次会议决议,通过攻坚克难抓收入,重点倾斜保民生,锐意进取抓改革,有的放矢抓监管,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为全县经济社会发展提供了强有力的财力支撑和保障

实现财政收支运行总体平稳认真贯彻落实《预算法》,按要求编制预算、调整预算和决算。坚持依法征收,切实加强收入征管,圆满完成年初预算目标,财政收入保持稳定增长。细化预算编制,硬化预算约束,集中财力保障县委政府各项决策部署,财政收支运行总体平稳。

优化财政支出结构。严格落实中央八项规定及其实施细则,压缩一般性支出,严控“三公”经费,努力增收节支,集中财力保工资、保运转、保民生。通过积极争取上级支持、调整支出结构、盘活存量资金、加快资金调度等措施,多方面筹措资金,全力保障教育、公共安全、科学技术、社会保障、医疗卫生、农林水事务等支出需要,全年民生支出占一般公共预算支出比重65%以上保障资金投入,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

保财政资金运行安全高效。进一步深化财政改革,严格落实预决算公开制度,继续推进政府采购、收支两条线等各项财政改革;完善内部控制制度;积极防范和控制财政风险,加强政府债务管理,全县地方政府债务控制在省政府核定的债务限额53759万元范围内,债务风险整体可控;强化财政监管,进一步完善核算功能,加强乡镇财政资金监管,开展财政专项资金检查和会计信息质量检查,严肃财经纪律,规范财经秩序。

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