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2018年四川省雅安市芦山县统计局部门决算

发布单位:统计局 发布时间: 2019-09-12 16:22 浏览次数: 字体: [ ]


 

四川省雅安市芦山县统计局

2018年部门决算编制说明

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

芦山县统计局是芦山县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门。主要职责是:

1、贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策,检查监督统计法规的实施,组织领导和协调全县统计工作,制订全县统计工作规划,统计调查计划,并组织实施。

2、贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度,组织领导、协调本辖区县直各部门,各乡镇统计工作和国民经济核算工作,统一组织管理全县统计报表工作。

3、会同有关部门组织全县重大国情国力普查,组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4、搜集、整理、提供全县性的统计资料,对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议,定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5、建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络,不断推进统计工作标准化、规范化。

6、负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作,不断提高统计人员的业务素质。

7、完成上级交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年我局承担除经济普查外,主要专项统计工作任务有:一是扎实做好综合、核算、工业、能源、科技、贸易、劳动工资、房地产、建筑业、投资、服务业、农业劳动力、人口抽样调查等专业报表和调查数据的收集、审核、录入、汇总和上报工作。二是按照上级统计部门的部署,开展一系列专项调查和常规化调查。如劳动力调查、工业生产者价格调查、限额以下商业调查、规模以下工业调查、第三次全国农业普查工作,顺利完成各项调查任务。三是认真做好统计报表,做到上报各类统计报表准确、及时、全面、完整

二、机构设置

县统计局内设4个股室1个中心,分别是办公室、综合股、工业与投资股、农经与商贸股、普查中心。现有行政编制在职人员9人、事业编制在职人员5人。

            

             第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018芦山县统计局本年收入合计221.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入221.34万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

                  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2018芦山县统计局本年支出合计221.34万元,其中:基本支出209.02万元,占94.43%;项目支出12.32万元,占5.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%0


 

 

 

                    (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计221.34万元,主要构成为一般公共服务支出192.78万元,占总支出的87%;社会保障和就业支出19.69万元,占总支出的8.9%医疗卫生与计划生育支出8.87万元,占总支出的4.1%。

 


                             (图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收总计221.34万元。与2017年相比,财政拨款收总计减少55.55万元,减少20.1%。


 

                   (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出221.34万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增减少81.97万元,下降27%

 

 

               (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)     

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出221.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出192.78万元,占87.1%社会保障和就业(类)支出19.69万元,占8.9%;医疗卫生支出8.87万元,占4%。

 

                 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为221.34完成预算100%。其中:

1.一般公共服务行政运行: 支出决算为192.78万元,完成预算100%,等于预算数的主要原因是工作需要。一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项),一般公共服务支出(类)行政运营(类)支出166.12万,完成预算100%,一般行政管理事务(项)支出决算12.32万,统计管理类支出决算0.5万,完成预算100%,其它统计信息事务支出(类)决算支出13.80万,完成预算100%。


   2
.社会保障和就业: 支出决算为19.69万元,完成预算100%,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)完成支出决算19.42,完成预算100%。未归口管理的行政单位离退休(项)完成支出决算1.28万,完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算18.14万,完成预算100%。财政对其他社会保险基金的补助(款)完成决算0.27万。财政对失业保险基金的补助(项)支出决算为0.15万,完成预算100%。财政对工商保险基金的补助(项)支出决算0.12万.完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为8.87万元,完成预算100%,等于预算数的主要原因是工作需要。医疗卫生与计划生育(类),支出决算8.87万,完成预算100%。行政事业单位医疗(款)支出决算8.87万。完成预算100%。行政单位医疗款(项),支出决算6.80万,完成预算100%。公务员医疗补助(项)支出2.07万,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出209.03万元,其中:

人员经费143.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费65.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元,完成预算75.43%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

 

                   7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.32万元,完成预算75.43%公务接待费支出决算比2017年减少0.31万元,下降19.02%。主要原因是2018接待人次减少并且严格执行“三公经费”预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次123人次(不包括陪同人员),共计支出1.32万元,具体内容包括:上级部门及统计单位工作检查考察等(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目绩效

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,统计局机关运行经费支出65.94万元,比2017年增加0.83万元,增长1.27%

(二)政府采购支出情况

2018年度,芦山县统计局政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,统计局共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

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