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2018年度四川省雅安市芦山县飞仙关镇部门决算

发布单位:飞仙关镇 发布时间: 2019-09-12 11:33 浏览次数: 字体: [ ]


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公开时间:2019年9月12日

第一部分部门概况..........................................................................................4

一、基本职能及主要工作....................................................................................4

二、机构设置..............................................................................................4

第二部分 2018年度部门决算情况说明........................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..............................................................................5

二、收入决算情况说明......................................................................................5

三、支出决算情况说明......................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................................10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................................10

十、预算绩效情况说明......................................................................................10    

十一、其他重要事项的情况说明..............................................................................14

第三部分 名词解释........................................................................................16

第四部分附件..............................................................................................19

附件1.....................................................................................................19

附件2.....................................................................................................21

第五部分附表..............................................................................................22

一、收入支出决算总表......................................................................................22

二、收入总表..............................................................................................22

三、支出总表..............................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................................................22

十三、国有资本经营预算支出决算表..........................................................................22

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人事调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年芦山县飞仙关镇人民政府认真履行本单位职责,坚决执行及传达党、中央、省、市、县下达的决定及文件精神,按时完成了上级下达的各项任务,维护群众财产、保障群众权益,积极开展了教育、文化、卫生、安全等工作。

  二、机构设置

芦山县飞仙关镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1495.67万元。与2017年1025.41相比,财政拨款收入总计增加470.26万元,上升45.86%。

2018年度财政拨款支出总计4785.04万元。与2017年3644.72相比,财政拨款支出总计增加1140.32万元,上升31.29%。主要变动原因是新增人员。

 图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1495.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1062.04万元,占71.01%;政府性基金预算财政拨款收入433.63万元,占28.99%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4785.04万元,其中:基本支出964.59万元,占20.16%;项目支出3820.45万元,占79.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                        图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1495.67万元。与2017年相比增加470.26万元,上升45.86%。

2018年度财政拨款支出总计4785.04万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加1140.32万元,增加31.29%。

主要变动原因是新增了人员。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4351.41万元,占本年支出合计的90.94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1140.64万元,增长主要变动原因是新增了人员。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4351.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出654.57万元,占15.04%;社会保障和就业支出125.54万元,占2.89%;医疗卫生支出30.47万元,占0.7%;节能环保支出26.62万元,占0.61%;城乡社区支出75.66万元,占1.74%;农林水支出157.4万元,占3.62%;其他支出3281.16万元,占75.4%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4351.41,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为55.35万元,完成预算100%;

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为404.36万元,完成预算100%;

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为60.56万元,完成预算100%;

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为30.23万元,完成预算100%;

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为6万元,完成预算100%;

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为98.06万元,完成预算100%。

7.教育(类)(款)(项):无

8.科学技术(类)(款)(项):无

9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):无

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为50.64万元,完成预算100%;

11.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.79万元,完成预算数100%;

12.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然生活补助(项):支出支出决算为5.43万元,完成预算100%;

13.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为48.57万元,完成预算数100%;

14..社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算为6.63万元,完成预算数100%;

15.社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):支出支出决算为1.89万元,完成预算数100%;

16.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算数为0.32万元,完成预算100%;

17.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.26万元,完成预算数100%;

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.01万元,完成预算数100%。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为21.14万元,完成预算100%;

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.33万元,完成预算100%。

21.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算为26.62万元,完成预算100%;

22.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为35.5为万元,完成预算100%;

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为40.16万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为48.31万元,完成预算100%;

25.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算为8.27万元,完成预算100%;

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为12.19万元,完成预算100%;

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为85.43万元,完成预算100%;

28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为3.2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出964.59万元,其中:

人员经费614.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费350.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是调整了预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.06万元,占97.13%;公务接待费支出决算0.12万元,占2.87%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.06万元,完成预算116%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.96万元,下降32.56%。主要原因是公务用车减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.06万元。主要用于下村、芦山办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元,完成预算13.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元,下降7.69%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,16人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括四川龙潭湾农业观光服务有限公司考察团来我镇考察招商环境。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出433.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看各绩效目标稳步推进发展:1、优化经济发展环境,加强项目建设。2018年,我镇始终把招商引资、项目建设放在经济工作的首位,拉动镇域经济的发展,同时也极大的改善了农民群众的生产生活环境,取得了良好的经济效益和社会效益。2、注重民生保障,服务群众。3、社会管理。一是确保安全生产不出事故。二是及时调解纠纷。认真落实矛盾纠纷排查调处制度,做到重点信访对象有效稳控。

(二)项目绩效目标完成情况。   

本单位无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

(三)部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《飞仙关镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县飞仙关镇人民政府机关运行经费支出4785.04万元,比2017年增加1140.32万元,增长主要原因是办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县飞仙关镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县飞仙关镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

10.国防支出:指政府用于国防方面的支出。

11.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出,如五保救助、单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等。

13.医疗卫生与计划生育:指单位在医疗保险缴费及计划生育等方面的支出。

14.节能环保支出:指单位在退耕还林及其他节能环保方面的支出。

15.城乡社区支出:指单位用于城乡社区事务的支出,如城乡社区规划、城乡社区卫生、征地补偿等。

16.农林水支出:指用于农业、林业和水利方面的支出。

17.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出,如缴纳职工住房公积金、公租房租赁等。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1.芦山县飞仙关镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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