政府信息公开

2018年芦山县残疾人联合会部门决算公示

发布单位:县残联 发布时间: 2019-09-12 11:31 浏览次数: 字体: [ ]

2018年度四川省芦山县残疾人联合会部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

芦山县残疾人联合会由县委、县政府领导,业务上接受雅安市残联领导,在县计划中单列户头,其主要职责是:

1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人要求,为残疾人服务。

2、开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业、文化、体育、用品用具供应,无障碍设施改造,《残疾人证》的发放,社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,县残联在县委、县政府的正确领导和上级残联的精心指导下,认真履行“代表、服务、管理”职能,着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题,残疾人生活质量不断提高,圆满完成了2018年的各项工作任务。

2018年,我会落实残疾人居家灵活就业899人,22.2万元;扶持农村贫困残疾人发展生产341人,发放资金40万元;为47名贫困残疾人,发放13.47万余元扶贫补贴,基本辅助器适配165人,救助贫困家庭脑瘫儿童13人,20.8万元;救助贫困家庭重度听力残疾儿童4人,无障碍改造50户,超前完成了2018年上级交办我会的民生工程及民生实事任务。残疾人生产、生活进一步得到改善,省市残联系统内抽查确定为优秀。

1.残疾人保障体系更加完善

一是残工委成员单位,各司其职,密切配合,围绕残疾人康复、教育、就业、扶贫、无障碍等服务内容,认真履行职责,狠抓政策推动,扎扎实实为残疾人办好事、办实事,不断扩大了残疾人社会保障和社会服务覆盖面,有力推进了残疾人事业的发展。

二是医疗康复到位。围绕“人人享有基本医疗保障”的目标,不断完善残疾人家庭签约医生机制。在县卫健局的牵头下,为全县5000余名残疾群众制定残疾人家庭医生签约方案,在今年底残疾人家庭签约服务覆盖率达到90%以上,其中建档立卡贫困人口中有残疾人的常住人口家庭医生签约服务覆盖率达到100%,努力实现病有所医、医有所保,为芦山全面建成小康社会提供有力的健康保障。

三是基层组织到位。残疾人组织网络更加完善,残疾人工作队伍的素质不断提高。全县9个乡镇,47个村(社区)全部建立了残疾人专职干事、专职委员、,形成了以县残联为主导、乡镇残联为骨干、村(社区)残疾人工作者为基础的“三级”残疾人组织,残疾人组织为基层残疾人服务的能力和水平不断提高。

四是帮贫扶困到位。扶贫救助机制进一步巩固,受益范围逐步扩大。截至12月底,全县符合条件的874名贫困残疾人被纳入低保,为50户贫困残疾人家庭进行了无障碍改造;对2000余户贫困残疾人和贫困残疾人家庭发放各类补贴进行救助。

2.社会服务体系更加健全

康复服务成效显著。我会联系省八一康复中心、雅职院附属医院、雅安容大医院、县人民医院对13名脑瘫患儿进行康复训练或手术救助。对35名不同残疾类别的残疾儿童实施了康复救助;对62名有康复需求的听力、智力、肢体残疾人开展了康复训练与服务;发放各类辅助器具300余件,为实现残疾人“人人享有康复服务”目标打下了坚实基础。

劳动就业稳步推进。一是采取集中就业、分散就业相结合的方式,多渠道、多形式安置残疾人稳定就业。今年以来,截止12月底征收残疾人就业保障金100余万元,巩固建设残疾人就业培训基地6处,安置25名残疾人从业,带动近百户残疾人从业脱贫。二是以培训促就业,利用现有资源和条件对残疾人开展了种养殖等实用技能培训。今年共举办残疾人职业技能培训6场,培训各类残疾人400多人次,帮助5名残疾人个体从业。

扶残助残全面覆盖。一是努力改善残疾人生产生活条件,利用春节、元旦、残疾人的重大节日对残疾人进行慰问,共走访慰问残疾人500余人次,发放慰问金及物资10万余元;二是扶持残疾人发展生产,助力脱贫攻坚工作,今来以来,我会发放扶持资金36.5万余元,共资助510名残疾人发展种养殖业。三是落实残疾家庭学生助学政策,为21名新考入本专科院校的残疾人家庭学生提供了入学补助。

信访维权扎实开展。今年来,我会积极受理残疾人来访,热情服务,没有发生一起集体访、越级访和非正常上访等残疾人涉法问题,切实维护了残疾人的利益,推进了残疾人事业的健康发展,促进了社会环境的和谐稳定。

二、构设置

芦山县残疾人联合会下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。

纳入芦山县残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:芦山县残疾人康复中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计309.01万元。与2017年相比,收、支总计各减少22.53万元,下降6.80%。主要变动原因是重度残疾人护理补贴改由民政部门发放。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计259.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入219.05万元,占84.53%;政府性基金预算财政拨款收入26.08万元,占10.06%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入14.01万元,占5.41%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计241.01万元,其中:基本支出72.44万元,占30.06%;项目支出168.57万元,占69.94%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计276.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少60.75万元,下降18.02%。主要变动原因是重度残疾人护理补贴改由民政部门发放。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出226.93万元,占本年支出合计的94.16%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少77.40万元,下降25.43%。主要变动原因是重度残疾人护理补贴改由民政部门发放。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出218.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出214.80万元,占98.48%;医疗卫生(类)支出3.32万元,占1.52%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为218.12,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为6.59万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2018年决算数为48.35万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2018年决算数为16.19万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年决算数为4.56万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年决算数为138.98万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为0.07万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年决算数为0.06万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为2.44万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数为0.88万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出58.39万元,其中:

人员经费49.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元,完成预算287.50%,决算数大于预算数的主要原因是接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.46万元,占33.33%;公务接待费支出决算0.92万元,占66.67%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组02次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,完成预算153.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.81万元,下降63.78%。主要原因是严格控制公务用车外出。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.46万元。主要用于本单位开展残疾人康复、教育、扶贫解困、劳动就业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元,完成预算511.11%。公务接待费支出决算比2017年增加0.77万元,增长513.33%。主要原因是上级部门来芦调研和检查工作人数和次数增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,126人次,共计支出0.92万元,具体内容包括:上级部门来芦调研和检查工作接待支出。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0.92万元,主要用于上级部门来芦调研和检查工作接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出8.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位未编制项目绩效目标,未开展绩效目标自评。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,芦山县残疾人联合会预算编制及决算客观准确,支出管理规范有序,财务管理制度更趋完善,整体实现了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二)项目绩效目标完成情况。   

 本部门在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县残疾人联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未自行组织开展了绩效评价。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县残疾人联合会机关运行经费支出8.65万元,比2017年减少7.63万元,下降46.87%。主要原因是严格控制各项开支,压缩支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县残疾人联合会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于办公。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息和上级部门下拨经费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映对失业保险基金的补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 反映对工伤保险基金的补助支出。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001