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2018年度 四川省芦山县就业服务管理局部门决算

发布单位:人社局 发布时间: 2019-09-11 15:07 浏览次数: 字体: [ ]

2018年度

四川省芦山县就业服务管理局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。我局主要职责是:就业再就业工作,职业指导,职业培训,职业介绍,失业保险发放管理等工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年城镇新增就业1776人,完成目标任务1450人的122.48%;城镇失业人员再就业492人,完成目标任务420人的117.14%;就业困难对象就业121人,完成目标任务100人的121%;城镇登记失业率3.87%;发放创业担保贷款390万元,完成目标任务240万元的162.5%,其中发放高校毕业生创业贷款60万元;发放2018年高校毕业生创业补贴23人23万元,完成目标任务20万元的115%;劳务品牌培培训595人,完成目标任务120人的495.83%;青年劳动者技能培训培训339人,完成目标任务290人的116.9%;创业培训开班3期,培训92人,完成市级目标任务60人的153.33%,完成县级目标任务80人的115%。公益性岗位新上岗29人,在岗人员164人,其中建档立卡贫困户安置的公益性岗位人员107人。通过公益性岗位安置、鼓励企业吸纳、就业岗位推荐、灵活就业等多种渠道,实现企业用工需求动态管理,按月收集企业岗位信息,定期组织召开现场、专场招聘会,积极为就业困难人员搭建平台,促进就地就近就业和转移就业。通过各类平台发布我县25家企业就业信息10批次,提供就业岗位5000余个,举办就业援助月、春风行动、民营企业招聘周等专项活动现场招聘会10场,“送岗位下乡”活动10次,1000余人与我县各类企业达成就业意向,400余人应聘成功。

今年累计接受创业担保贷款、创业补贴、吸纳就业奖补等政策咨询200余人/次,落实创业补贴23人23万元,发放财政贴息小额担保贷款390万元,为遭遇创业难题或瓶颈的人解决实际困难,充分调动返乡下乡创业人才协助基层推动脱贫攻坚的积极性、主动性。2018年发放贫困家庭劳动力创业补贴10人10万元,吸纳贫困家庭劳动力就业奖补14人1.4万元,最大限度激发返乡下乡人才创业致富、益贫带贫动力,助力“乡村振兴”战略惠及长远。

二、构设置

芦山县就业局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入就业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计117.68万元。与2017年81.01万元相比收、支增加36.67万元,增幅45.26%。主要原因是2018年县财政拨入35万扶贫资金,并且2018年人员经费略有上升。(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计117.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入117.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计117.51万元,其中:基本支出77.68万元,占66.11%;项目支出39.83万元,占33.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计117.68万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少10.88万元,下降8.46%。主要变动原因是2017年年初结余了部分就业创业补助资金,2018年该项资金未纳入部门决算。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出117.51万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少11.05万元,下降8.6%。主要变动原因是2018年涉及高校毕业生创业补贴等就业创业补助资金未纳入部门决算。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出117.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出78.24万元,占66.58%医疗卫生与计划生育支出(类)42.63万元,占36.28%农林水支出(类)支出35万元,占20.87%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为117.51万元完成预算140.29%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为62.45万元,完成预算109.37%,决算数大于预算数的主要原因是2018年调整边艰津贴

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.83万元,完成预算96.6%,决算数小于预算数的主要原因是2018年结余部分资金

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为8.78万元,完成预算92.71%,决算数小于预算数的主要原因是2018年7月1人退休

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.18万元,年初预算数为0万元,决算数大于预算数的主要原因是芦山县职业年金为挂账制,2018年7月1人退休后坐实年金

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.25万元,完成预算91.55%,决算数小于预算数的主要原因是2018年7月1人退休

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.01万元,完成预算98.05%,决算数小于预算数的主要原因是2018年7月1人退休

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为35万元,年初预算数为0,决算数大于预算数的主要原因是2018年县级财政拨入就业扶贫资金35万元

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出117.51万元,其中:

人员经费68.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费9.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元,完成预算100%,决算数预算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.55万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.55万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元,下降30.38%。主要原因是按照相关要求严格控制公务接待

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,48人次(不包括陪同人员),共计支出0.55万元,具体内容包括:市局检查工作指导业务等,共计开支0.55万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对就业创业扶持经费和就业创业扶贫资金项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年以10天为周期,培训建档立卡贫困劳动力140人。落实50元/天·人的食宿、交通补贴和培训机构补贴;树立贫困家庭劳动力创业典型10人,发放创业奖补1万元/人;5个2018年拟退出村,新开发公益性岗位11个。

(二)项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映“就业创业扶持经费”“就业创业扶贫资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 就业创业扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面完成2018年就业创业服务目标任务,城镇新增就业2013人,失业人员再就业562人,就业困难人员就业234人,城镇登记失业率控制在3.76%,技能培训687人,其中创业培训92人,发放创业担保贷款420万元。

2. 就业创业扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施发放11名“建档立卡贫困户”人员公益性岗位补贴,解决贫困人员就近就地就业问题;通过发放食宿、交通补助,使在建档立卡贫困劳动力积极参加技能培训,增收脱贫;紧紧围绕党的十九大提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”“实现更高质量就业”总体要求和县委、县政府脱贫攻坚整体部署,着力抓好贫困家庭劳动力自主创业工作,实现2018年树立贫困家庭劳动力创业典型10人,发放创业奖补1万元/人;通过专项技能培训工种(切配工、病患陪护),以建档立卡贫困劳动力为培训对象,以“培训一人、就业一人”为目标,提高培训对象技能素质,增加其收入,助力脱贫攻坚;鼓励生产经营主体吸纳贫困家庭劳动力就业,稳定就业半年以上的,给予企业1000元/人的奖补,按规定落实社保补贴、岗位补贴。2018年共完成10人1万元吸纳就业奖补。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

就业创业扶持资金

预算单位

芦山县就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万

执行数:

5万

其中-财政拨款:

5万

其中-财政拨款:

5万

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

城镇新增就业1450人,失业人员再就业420人,就业困难人员再就业100人,城镇登记失业率控制在4%以内,技能培训500人,其中创业培训80人,发放创业担保贷款240万元。

城镇新增就业2013人,失业人员再就业562人,就业困难人员再就业234人,城镇登记失业率为3.76%,技能培训595人,其中创业培训92人,发放创业担保贷款420万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

城镇新增就业人数

1450人

2013人

项目完成指标

数量指标

失业人员再就业人数

420人

562人

项目完成指标

数量指标

就业困难人员再就业人数

100人

234人

项目完成指标

数量指标

技能培训人数

500人

595人

项目完成指标

时效指标

全年在2018年12月底前完成

2018年12月31日

2018年12月31日

效益指标

社会效益指标

带动芦山人民积极参加技能培训

500人

595人

效益指标

社会效益指标

城镇登记失业率

<4

<4

效益指标

社会效益

全年直接带动创业人数

12人

22人

满意度指标

服务对象满意度指标

就业扶持政策经办服务满意度

>=90

>=90

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

就业创业扶贫资金

预算单位

芦山县就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

35万

执行数:

35万

其中-财政拨款:

35万

其中-财政拨款:

35万

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

发放11名“建档立卡贫困户”人员公益性岗位补贴,解决贫困人员就近就地就业问题;通过发放食宿、交通补助,使在建档立卡贫困劳动力积极参加技能培训,增收脱贫;紧紧围绕党的十九大提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”“实现更高质量就业”总体要求和县委、县政府脱贫攻坚整体部署,着力抓好贫困家庭劳动力自主创业工作,实现2018年树立贫困家庭劳动力创业典型10人,发放创业奖补1万元/人;通过专项技能培训工种(切配工、病患陪护),以建档立卡贫困劳动力为培训对象,以“培训一人、就业一人”为目标,提高培训对象技能素质,增加其收入,助力脱贫攻坚;鼓励生产经营主体吸纳贫困家庭劳动力就业,稳定就业半年以上的,给予企业1000元/人的奖补,按规定落实社保补贴、岗位补贴。2018年9月之前共完成10人1万元吸纳就业奖补。

发放11名“建档立卡贫困户”人员公益性岗位补贴,解决贫困人员就近就地就业问题;通过发放食宿、交通补助,使在建档立卡贫困劳动力积极参加技能培训,增收脱贫;紧紧围绕党的十九大提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”“实现更高质量就业”总体要求和县委、县政府脱贫攻坚整体部署,着力抓好贫困家庭劳动力自主创业工作,实现2018年树立贫困家庭劳动力创业典型10人,发放创业奖补1万元/人;通过专项技能培训工种(切配工、病患陪护),以建档立卡贫困劳动力为培训对象,以“培训一人、就业一人”为目标,提高培训对象技能素质,增加其收入,助力脱贫攻坚;鼓励生产经营主体吸纳贫困家庭劳动力就业,稳定就业半年以上的,给予企业1000元/人的奖补,按规定落实社保补贴、岗位补贴。2018年9月之前共完成10人1万元吸纳就业奖补。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建档立卡贫困户公益性岗位补贴人数

11人

11人

项目完成指标

数量指标

树立贫困家庭劳动力创业典型10人

10人

10人

项目完成指标

数量指标

在芦山培训建档立卡贫困劳动力

213人

213人

项目完成指标

数量指标

专项技能培训工种(切配工、病患陪护)技能培训

239人

239人

项目完成指标

时效指标

全年在2018年12月底前完成

2018年12月31日

2018年12月31日

效益指标

社会效益指标

带动芦山建档立卡贫困劳动力人员积极参与专项技能培训

213人

213人

效益指标

社会效益指标

城镇登记失业率

<4

<4

效益指标

社会效益

带动芦山建档立卡贫困劳动力239人积极参与专项技能培训

239人

239人

满意度指标

服务对象满意度指标

就业扶持政策经办服务满意度

>=90

>=90

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县就业服务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“就业创业扶贫资金”项目开展了绩效评价,《就业创业扶贫资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,就业局机关运行经费支出9.20万元,比2017年减少0.55万元,下降5.64%主要原因是2018年7月1人退休。

(二)政府采购支出情况

2018年,就业局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,就业局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1 芦山县就业服务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

    附件2 2018年就业创业扶贫资金绩效评价报告

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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