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2018年度四川省芦山县医疗保险管理局部门决算

发布单位:医疗保障局 发布时间: 2019-09-04 15:19 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况.............................................. 4

一、基本职能及主要工作 .........................................4

二、机构设置 ...................................................5

第二部分 2018年度部门决算情况说明............................. 5

一、收入支出决算总体情况说明................................... 5

二、收入决算情况说明........................................... 6

三、支出决算情况说明........................................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..........................12

十、预算绩效情况说明 ..........................................12

十一、其他重要事项的情况说明...................................15

第三部分 名词解释 ............................................16

第四部分 附件 ................................................19

附件1......................................................... 19

附件2......................................................... 21

第五部分 附表................................................ 22

一、收入支出决算总表.......................................... 22

二、收入总表 ..................................................22

三、支出总表 ..................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表.................................. 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................ 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ........................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ........................22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............22

十三、国有资本经营预算支出决算表 ..............................22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责贯彻落实国家、省、市、县城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的方针、政策;负责全县城镇职工医疗保险的管理、稽核、异地就医及待遇支付工作;负责定点医疗机构、定点零售药店“两定”机构的监管工作;负责城乡居民基本医疗保险收支预算的编制执行、基金归集与拨付、基金运行分析、参保、缴费、医疗费用审核、异地就医结算与管理,全县城乡大病保险管理和对承包商业保险公司的结算考核;完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,有序的推进城乡医保整合工作,整合顺利,过渡平稳;全县城乡居民基本医疗保险参保10.1976万人,参保率达到98%以上;城镇职工基本医疗保险参保1.985万人,比去年同期增长0.0595万人,全县医疗保险参保人数上涨,参保率达到98%以上,医疗保险覆盖面稳步扩大,确保医保基金安全运行。

二、机构设置

芦山县医疗保险管理局是一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计241.76万元、支出总计252.52万元。与2017年相比,收、支总计各增加105.28万元和82.41万元,增长61.22%。主要变动原因是人员从16人增加到21人,增加5人。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

     二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计241.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入215.36万元,占89.08%;其他收入26.4万元,占10.92%。

(图2:收入决算结构图)

      三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计252.52万元,其中:基本支出245.2万元,占97.1%;项目支出7.32万元,占2.9%;

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计215.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加80.01万元,增长58.68%。主要变动原因是人员从16人增加到21人,增加5人。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

      五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出215.36万元,占本年支出合计的85.28%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加79.01万元,增长57.95%。主要变动原因是人员从16人增加到21人,增加5人。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出215.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出203.91万元,占94.68%;医疗卫生支出11.45万元,占5.32%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为215.36万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为7.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算为171.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为24.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出决算为0.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出决算为0.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)支出决算为1.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为7.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为2.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出215.36万元,其中:

人员经费184.81万元,主要包括:基本工资62.47万元、津贴补贴14.50万元、奖金0.33万元、绩效工资50.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.37万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费1.63万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费11.45万元、奖励金、住房公积金19.08万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费23.23万元,主要包括:办公费5.04万元、印刷费0.01万元、邮电费3.75万元、差旅费9.76万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.15万元、工会经费1.98万元、其他交通费0.9万元、其他商品和服务支出1.23万元。

项目支出7.32万元,主要包括:办公费1.78万元,印刷费1.69万元,差旅费2.55万元,劳务费0.06万元,其他交通费0.57万元、其他商品和服务支出0.67万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元,完成预算41%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.41万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。与2017年持平。

2.无开支内容。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0.41万元,完成预算41%。公务接待费支出决算比2017年增加0.41万元,增长100%。主要原因是机构改革。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,51人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:基金检查0.41万元。其中

其他国内公务接待支出0.41万元,主要用于医保基金检查接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对城乡居民医保经办工作项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:有序的推进城乡医保整合工作,整合顺利,过渡平稳;全县城乡居民基本医疗保险参保10.1976万人,参保率达到98%以上;城镇职工基本医疗保险参保1.985万人,比去年同期增长0.0595万人,全县医疗保险参保人数上涨,参保率达到98%以上,医疗保险覆盖面稳步扩大。确保医保基金安全运行。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看全县城乡居民基本医疗保险参保10.1976万人,参保率达到98%以上。

(二)项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映“城乡居民医保经办工作”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1.城乡居民医保经办工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.32万元,执行数为7.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全县城乡居民参保率达98%。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

城乡居民医保经办工作

预算单位

芦山县医疗保险管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

7.32万元

执行数:

7.32万元

其中-财政拨款:

7.32万元

其中-财政拨款:

7.32万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全县城乡居民基本医疗保险参保10.1976万人, 参保率达到98%以上。

全县城乡居民基本医疗保险参保10.1976万人, 参保率达到98%以上。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时间


2018年12月31日全面完成参保任务

2018年12月31日全面完成参保任务

项目完成指标

参保率


≥98%

≥98%

满意度指标

群众满意度


100%

100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《芦山县医疗保险管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡居民医保经办工作项目开展了绩效评价,《城乡居民医保经办工作项目2018年绩效评价报告》。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县医疗保险管理局机关运行经费支出0万元。主要原因芦山县医疗保险管理局为事业单位,未使用机关运行相关科目。

(二)政府采购支出情况

2018年,芦山县有了保险管理局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县医疗保险管理局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和保险工作经费收入。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),指社会保险经办机构开展业务工作支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),指财政对失业保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),指财政对工伤保险基金的补助支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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