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芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会2019年部门预算编制说明

发布单位:芦山县人民政府办公室 发布时间: 2019-05-06 17:06 浏览次数: 字体: [ ]


  一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  1、制订并组织实施根雕产业发展的地方标准和行业规范。编制并组织实施县域内行业发展的总体规划、专项规划及年度计划;

2、制定全县根雕市场的开发战略并组织实施;制定并组织实施根雕行业人才规划,指导行业内教育培训工作;

3、指导重点企业发展、根雕产业项目包装论证、招商引资和根雕产品的开发等工作;

4、完成县委、县政府交办的其它工作。

 (二) 2019年重点工作

紧紧围绕全县创建国家卫生城市、四川省文明城市为着力点,紧抓落实根雕艺术城商业南区建设、实施精准扶贫项目、以师带徒项目、下岗就业再就业工作、根雕技能大比武、根雕艺术品对外参展参赛以及两学一做等工作为契机,深入学习领会中国共产党第十九次全国代表大会会议精神,不忘初心,牢记使命,促使整个根雕管委会各项工作快速有序推进,实现了根雕产业跨越发展、创新发展和魅力发展目标。

  二、部门预算单位构成
  下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会2019年收支总预算68.5333万元,比2018年收支预算总数增加3.07万元,主要原因是职员工资正常调涨。

  (一)收入预算情况
 芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 2019年收入预算68.5333万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入68.5333万元,占100%。
  
(二)支出预算情况
  芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会2019年支出预算68.5333万元,其中:基本支出68.5333万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 2019年财政拨款收支总预算68.5333万元,比2018年财政拨款收支总预算增加3.07万元,主要原因是职员工资正常调涨。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入68.5333万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:资源勘探信息等支出48.7205万元、社会保障和就业支出8.5652万元、卫生健康支出3.8564万元、住房保障支出7.3912万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 2019年一般公共预算当年拨款68.5333万元,比2018年预算数增加3.07万元,主要原因是职员工资正常调涨。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  资源勘探信息等支出48.7205万元,占71.07%;卫生健康支出3.8564万元,占5.63%;社会保障和就业支出8.5652万元,占12.5%;住房保障支出7.3912万元,占10.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)2019年预算数为48.7205万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.4465万元,主要用于:职工失业保险与工伤保险。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为8.1187万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.0445万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为0.8119万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为7.3912万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
     六、一般公共预算基本支出情况说明
  芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 2019年一般公共预算基本支出68.5333万元,其中:
  人员经费60.4065万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费8.1269万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:
无出境安排。

(二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车0 辆、其他乘用车0辆。
  2019年安排公务用车购置费0万元。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  
十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
   无

(二)政府采购情况

2019年,芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会 安排政府采购预算 0 万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆。单位价值200万元以上大型设备  0 台(套)。
  
(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年无项目按要求编制了绩效目标。

  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 
  (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  (九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

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