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芦山县芦阳街道办事处2019年部门预算编制说明

发布单位:芦阳街道办事处 发布时间: 2019-05-06 15:05 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县芦阳街道办事处2019年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工

(一)芦山县芦阳街道办事处职能简介      

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)芦山县芦阳街道办事处2019年重要工作  

 1.认真做好中央、省、市、县工作安排。

 2.认真做好走基层为群众服务工作。

 3.积极开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

 4.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

 5.全面深入推进依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、基层依法治理、社会依法治理、民族地区依法治理等方面重点工作。

 6.全力推进精准扶贫、精准脱贫,如期完成年度脱贫任务。

 7.其他党、中央、省、市、县部署的重要工作。

 二、部门预算单位构成 

 芦山县芦阳街道办事处为独立核算的行政事业单位。

   三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,芦山县芦阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。芦山县芦阳镇人民政府2019年收支总预算798.8万元。比2018年收支预算总数747.72减少51.08万元,主要是人员工资调整导致人员经费增加。

(一)收入预算情况       

 芦山县芦阳街道办事处2019年收入预算798.8万元,其中:一般公共预算拨款收入798.8万元,占100%。

(二)支出预算情况  

 芦山县芦阳街道办事处2018年支出预算798.8万元,其中:基本支出747.88万元,占93.62%;项目支出50.92万元,占6.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

芦山县芦阳街道办事处2019年财政拨款收支总预算798.8万元。比2018年财政拨款收支总预算减少51.08万元,主要是人员工资调整导致人员经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入798.8万元;支出包括:一般公共服务支出357.89万元、文化旅游体育与传媒支出17.53万元、社会保障和就业支出69.8万元、卫生健康支出51.45万元、城乡社区支出13.92万元、农林水支出228.2万元、住房保障支出60.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况   

芦山县芦阳街道办事处2019年一般公共预算当年拨款798.8万元,比2018年预算数减少51.08万元,主要是人员工资调整导致人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况       

  一般公共服务支出357.89万元,占44.8%;文化旅游体育与传媒支出17.53万元,占2.19%;社会保障和就业支出69.8万元,占8.74%;卫生健康支出51.45万元,占6.44%;城乡社区支出13.92万元,占1.74%;农林水支出228.2万元,占28.57%;住房保障支出60.01万元,占7.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为357.89万元,主要用于工资、养老保险、医疗保险水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、公务用车运行维护费,等日常开支。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2019年预算数为17.53万元,主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
        3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为69.07万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
        4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数为0.33万元,主要用于单位事业人员工伤保险缴费支出。
        5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算数为0.4万元,主要用于单位事业人员失业保险缴费支出。
        6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为42.72万元,主要用于单位按照规定标准为单位人员缴纳的基本医疗保险支出.
        7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为8.73万元,主要用于单位按照规定标准为单位人员缴纳的补充医疗保险支出。
         8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)环境卫生(项)2019年预算数为13.92万元,主要用于单位垃圾分类和运转开支。

 9.农林水支出(类)事业运行(款)其他工资福利支出(项)2019年预算数为191.2万元,主要用于社区人员、三支一扶、计生服务室等人员的工资支出。

 10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项)2019年预算数为37万元,主要用村办公费、水费、电费、培训费、维修费等日常业务开支。

 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为60.01万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。 

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 芦山县芦阳街道办事处2019年一般公共预算基本支出747.88万元,其中:
         1.人员经费653.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

 2.公用经费93.92万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县芦阳街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
   (一)因公出国(境)经费本年无预算安排

 (二)公务接待费0.5万元,与2018年相比持平。
     严格按照中央、省委、省政府及县委、县政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。 

 (三)公务用车购置及运行维护费较2018年持平。

主要原因是公务用车改革制度的持续实施。单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。主要用于公务用车的维修、燃油、保险等方面开支。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

 八、政府性基金预算支出情况说明

 芦山县芦阳街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

芦山县芦阳街道办事处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费  

  2019年芦山县芦阳街道办事处机关运行经费按单位在编人员人均13000元预算公共运行经费,主要用于单位办公、水费、电费、维修费、会议费等日常业务开支。 

(二)政府采购情况   

2019年芦山县芦阳街道办事处采购预算10万元,主要用采购办公家具及办公设备。

(三)国有资产占有使用情况   

截至2018年底,芦山县芦阳街道办共有车辆1辆。
   2019年部门预算未安排购置车辆及单人民政府位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况 

 芦山县芦阳街道办事处2019年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款798.8万元。

 十一、名词解释 

        (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员经费支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他社会保障和就业支出(项):指部门实施社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险费的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位实施医疗保险制度,由单位缴纳的下 属事业单位基本医疗保险支出。

        (九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位实施医疗保险制度,由单位集中支付归属于单位缴纳的公务员医疗保险费。

        (十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)环境卫生(项):反映单位用于垃圾清运及城乡环境治理经费支出。

        (十一)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映村(社区)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十四)“三公”经费:纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件: 表1.部门预算收支总表

    表1-1.部门预算收入总表

    表1-2.部门预算支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

 



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