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芦山县住建局2019年部门预算编制说明

发布单位:住房和城乡建设局 发布时间: 2019-05-06 10:44 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

主要职能。芦山县住建局为行政单位,我局承担以下主要职责:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担建立本县工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担指导城镇建设管理的责任;承担规范和指导村镇建设的责任;拟订并指导实施我县风景名胜区的发展规划、政策,负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理,指导风景区内生物多样性保护工作职责;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;制订本行业人才培养和教育发展规划并组织实施;负责开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责本部门的信访工作职责

(二) 2019年重点工作

1.加快推进西滨河路等世行贷款项目

2.加快推进文庙工程项目。

3.实施垃圾转运体系建设和分类处理。

二、部门预算单位构成

下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位0个。

机构情况。2018年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位性质为行政单位,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。

人员情况,芦山县住建局总编制48名,其中:行政编制6名,其他事业编制42名,工勤编制0名。在职人员总数33人,其中:行政人员11人,工勤人员0人;事业人员22人;离休人员0人,退休人员17人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,芦山县城乡规划建设和住房保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年收支总预算  617.2628万元,比2018年收支预算总数增加245.1594万元,主要原因是2019年将项目经费(路灯光亮工程电费)240万元纳入预算。

(一)收入预算情况

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年收入预算617.2628万元,其中:上年结转0万元,占0 %;一般公共预算拨款收入617.2628万元,占100%。

(二)支出预算情况

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年支出预算617.2628万元,其中:基本支出377.2628万元,占61.12 %;项目支出240万元,占38.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年财政拨款收支总预算617.2628万元,比2018年财政拨款收支总预算增加245.1594 万元,主要原因是2019年将项目经费(路灯光亮工程电费)240万元纳入预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入617.2628万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出512.8557万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出43.9274万元、卫生健康支出21.9092万元、住房保障支出38.5705万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年一般公共预算当年拨款617.2628万元,比2018年预算数增加245.1594万元,主要原因是2019年将项目经费(路灯光亮工程电费)240万元纳入预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出512.8557万元,占83.08%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出43.9274万元,占7.12%;卫生健康支出21.9092万元,占3.55%;住房保障支出38.5705万元,占6.25%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项)2019年预算数为272.8557万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为240万元,主要用于:单位开展路灯光亮工程的项目支出。  

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.4033 万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为  42.5241万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.3789万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.5677万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.9626万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为38.5705万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年一般公共预算基本支出377.2628万元,其中:

人员经费317.0098万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费58.7374万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助1.5156万元,主要包括:生活补助和奖励金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元,其中:公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:单位不涉及因公出国这项。

(二)公务接待费较2018年预算下降66.25%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

芦山县城乡规划建设和住房保障局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,芦山县城乡规划建设和住房保障局下属机关0家行政单位以及芦山县房屋管理局等1家单位的机关运行经费财政拨款预算为617.2628万元,比2018年预算增长245.1594万元,增长65.88%。主要原因是2019年将项目经费(路灯光亮工程电费)240万元纳入预算。

(二)政府采购情况

2019年,芦山县城乡规划建设和住房保障局安排政府采购预算4万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,芦山县城乡规划建设和住房保障局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年路灯亮化工程项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

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