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中共芦山县委组织部2019年部门预算编制说明

发布单位:芦山县人民政府办公室 发布时间: 2019-05-06 09:48 浏览次数: 字体: [ ]

 

芦山县委组织部

2019年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作
  (一)县委组织部职能简介
  1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设;

2.提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;

3.办理市委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续;

4.承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续;

5.研究草拟全县干部队伍建设、领导班子建设规定、措施;

6.指导乡镇领导班子的思想作风建设;

7.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,参与草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度;

8.负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作;

9.主管干部教育工作;

10.负责知识分子工作牵头抓总;

11.管理县委老干部局、县直机关工委等。

(二) 县委组织部2019年重点工作

芦山县委组织部以落实全面从严治党为主线,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,县乡村领导班子换届工作,统筹推进思想政治建设、党内政治教育、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设和人才服务建设,切实把党的政治优势和组织优势转化为推动发展的强大力量,实现了服务大局与聚焦主业的“双推进”。

二、部门预算单位构成
   内设办公室、基层党组织办公室、干部管理办公室、党员教育中心(事业)、中共芦山县直机关工作委员会、干部监督室、“12380”举报中心、县远程办。合署办公机构有:县委编办、县委党建办、县委两新工委、县人才办、县委组织部老干部局。总编制29名,其中行政编制18名,其他事业编制10名,工勤编制1名。在职人员总数26人,其中行政人员16人,其他事业人员9人,工勤人员1名。退休人员9人。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2019年收支总预算372.26万元,比2018年收支预算总数增加68.6万元,主要原因是今年因人员变动,工资福利和公用经费增加,增加了县委编办的预算。

(一)收入预算情况
    县委组织部 2019年收入预算372.26万元,其中:上年结转0  万元,占0%;一般公共预算拨款收入372.26万元,占100%。

(二)支出预算情况
   县委组织部2019年支出预算372.26万元,其中:基本支出331.24万元,占89 %;项目支出41.02万元,占11%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县委组织部2019年财政拨款收支总预算372.26万元,比2018年财政拨款收支总预算增加68.6万元,主要原因是今年因人员变动,工资福利和公用经费增加,增加了县委编办的预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入372.26万元;支出包括:一般公共服务支出285.34万元,社会保障和就业支出34.92万元,医疗卫生与计划生育支出20.07万元,住房保障支出31.93万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  县委组织部 2019年一般公共预算当年拨款372.26万元,比2018年预算数增加68.6万元,主要原因是今年因人员变动,工资福利和公用经费增加,增加了县委编办的预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
   一般公共服务支出285.34万元,占77 %;社会保障和就业支出34.92万元,占9%;医疗卫生与计划生育支20.07万元,占5%;住房保障支出31.93万元,占9% 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算数为207.24万元,主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。
  2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为78.02万元,主要用于完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目支出,包括重大培训项目、大型会议筹备工作、基层党建系列示范培训、脱贫攻坚等专项支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算数为0.07万元,主要用于对离休人员离休费和补助的发放。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为34.34万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。
  5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.58万元,主要用于在职事业人员失业保险补助、工伤保险补助。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为12.68万元,主要用于在职公务员基本医疗保险支出。
  7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.96万元,主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险支出。 

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为3.43万元,主要用于缴纳在职公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为31.93万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2019年一般公共预算基本支出331.24万元,其中:
  人员经费258.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费72.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。  

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:暂未有人员因公出国(境)

(二)公务接待费较2018年预算下降25%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平为0 %。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2019年安排公务用车购置费0万元。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  县委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  县委组织部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
     2019年,县委组织部机关运行经费财政拨款预算共计72.54万元,比2018年预算增加41.26万元,增长56%。主要原因是人员增加。
  (二)政府采购情况
  2019年,县委组织部安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,县委组织部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委组织部预算项目有党代表活动经费、干部教育经费、农村党员教育经费、人才工作经费、远程教育工作经费。均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

 


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