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芦山县公路运输管理所2019年部门预算编制说明

发布单位:交通运输局 发布时间: 2019-04-28 17:01 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1.为维护运输市场秩序提供管理保障

2.道路运输经营许可与资质管理

3.道路运输从业人员资质管理

4. 道路运输经营监督与违章经营处罚

5.道路运输质量纠纷调解

6.道路运输行业调查与统计

(二) 2019年重点工作

1.客运源头安全监管

2.货运源头安全监管

3.继续开展“打非治违”专项活动

4.强化维修企业安全管理

5.强化寄递物流企业安全管理

6.全力做好2019年重要时间节点及汛期道路旅客安全运输工作

二、部门预算单位构成

芦山县公路运输管理所为县交通局下属二级参照公务员法管理的事业单位,为一级预算单位;编制10人,实有在编人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,芦山县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县公路运输管理所2019年收支总预算87.21万元,比2018年收支预算总数增加10.53%万元,主要原因是职工工资调整,导致人员支出预算增加。

(一)收入预算情况
  芦山县公路运输管理所2019年收入预算87.21万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入87.21万元,占100%。

(二)支出预算情况

芦山县公路运输管理所2019年支出预算87.21万元,其中:基本支出87.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

芦山县公路运输管理所2019年财政拨款收支总预算87.21万元,比2018年财政拨款收支总预算增加8.31万元,主要原因是职工工资调整,导致人员支出预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入87.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出10.76万元、卫生健康支出5.11万元、交通运输支出63.20万元、住房保障支出8.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦山县公路运输管理所2019年一般公共预算当年拨款87.21万元,比2018年预算数增加8.31万元,主要原因是职工工资调整,导致人员支出预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.76万元,占12.34%;卫生健康支出5.11万元,占5.86%;交通运输支出63.20万元,占72.47%;住房保障支出8.14万元,占9.33%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.37万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为9.39万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.52万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.59万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2019年预算数为47.88万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2019年预算数为8万元,主要用于:公路运输安全检查开支。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2019年预算数为7.32万元,主要用于:单位办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用开支。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为8.14万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

芦山县公路运输管理所2019年一般公共预算基本支出87.21万元,其中:

人员经费70.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费16.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县公路运输管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数   3.05万元,其中:公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行维护费3.00万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:单位无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费较2018年预算上升下降50.00%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费3.00万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障公路运输安全稽查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

芦山县公路运输管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

芦山县公路运输管理所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,芦山县公路运输管理所机关运行经费财政拨款预算为  16.25万元,比2018年预算增长8.00万元,增长96.97%。主要原因是增加安全工作经费8.00万元。

(二)政府采购情况

2019年,芦山县公路运输管理所安排政府采购预算1.00万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,芦山县公路运输管理所共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年芦山县公路运输管理所按要求编制绩效目标0万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):单位用于公路运输安全检查开支。

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):单位用于办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用开支。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

(八)医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
  (九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 附件:表1.部门预算收支总表
    表1-1.部门预算收入总表
    表1-2.部门预算支出总表
    表2.财政拨款收支预算总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出预算表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.2019年部门预算项目绩效目标

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