芦山县招商引资局 2017年部门决算编制说明

芦山县招商引资局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.根据芦山县经济发展总体战略部署，研究制定芦山县对外开放、招商引资工作的总体计划、年度目标、组织会同有关部门指导乡镇实施。

2.负责芦山县对外招商工作的统筹、组织、协调、服务工作；负责督促检查各乡镇、县级各部门改善投资环境工作。

3.负责指导、监督、管理政务服务中心工作；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务。

4.负责招商引资项目的收集、筛选、整理工作，有针对性、有重点地向外推出项目。会同有关部门做好招商引资宣传资料的编纂、文字翻译、整理制作，搞好芦山对外开放的宣传。

5.负责对全县重点招商项目进行跟踪、协调和服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.稳步推进招商引资工作。

2017年，在县委、县政府的坚强领导下，始终把招商引资作为产业振兴、扶贫攻坚和经济稳增长的基础工作和重要抓手，引进招商引资总到位资金35.04亿元,完成任务目标的100.11%，其中省外招商引资到位资金13.21亿元；新签约项目7个，其中5亿元及以上项目1个；充分利用投资会节、省直部门、驻点机构、小分队、以商招商等招商形式和平台，推介重点产业和项目，先后参加了四川行活动、旅发会、西博会等招商大会，8次与省直部门进行对接，并取得实质性突破；依托全县的资源优势、重点园区产业定位，围绕生态旅游、现代农业、纺织服装、健康养生、特色五金等产业，动态包装项目40个，总投资额234.36亿元。新的投资指南和项目册已印制；认真落实《芦山县招商引资考核细则》，加强与园区、金融、担保、国土等部门的衔接力度，结合县级领导“包乡联点帮扶”制度，制度我局干部职工联系企业方案，深入企业调研，协助解决困难问题，为企业发展提供良好环境。

2.切实加强党建工作。

一是加强思想建设，以党建统领全局。进一步提高全面从严治党的思想自觉、行动自觉，严格落实“三会一课”制度，认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提高党员党性觉悟，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是加强党员建设，完善党员服务载体。坚持把党的纪律和规矩挺在前面，把党员建设抓在日常，把作风建设的要求贯穿于党员教育、管理、监督等环节中，从而增强党员干部作风建设，增强基层党组织的战斗力。三是开展专题大讨论，提升党员党性修养。围绕“发展振兴为了谁、发展振兴依靠谁”“抓落实之我见、抓落实之我干”、党的十九大精神内容等展开大讨论活动，形成上下齐心、谋事兴业、争创一流的良好氛围。

3.深入开展扶贫攻坚工作。

一是高度重视，强化组织领导。成立了局长牵头，一名副局长具体负责和一名工作人员专职负责的精准扶贫工作领导小组，切实加强联系村的扶贫工作。二是积极配合乡、村，建档立卡。积极配合双石镇党委政府和西川村村委在规模分解、初选对象、公示公告、结对帮扶、制定计划、填写手册、数据录入等多个步骤，按照相应的时间节点，完成西川村7户21人的建档立卡工作。三是结对帮扶到户，制定帮扶方案和帮扶措施。按照“五个一”精准帮扶要求，委派7名党员干部为帮扶人员，结对帮扶7户21人的贫困户，并要求每个帮扶责任人每月至少到村到户1次，按照“不脱贫不收队”的工作要求进行帮扶。四是提高农户致富技能，产业扶持到户。结合困难群众的意愿和现实情况，帮助其寻找发展的路子（养猪、养鸡等）。今年，实施产业帮扶，扶持产业发展，现养殖母猪的贫困户2户（5人），共养3头；养羊一户（3人），共养30只。支援贫困户启动资金1500元。  

二、部门概况

芦山县招商引资局是政府直属的参照公务员管理事业单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年芦山县招商引资局本年收入合计180.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.69万元，占100%。

一般公共预算

财政拨款收入（100%）

图1：收入决算结构图

   2017年芦山县招商引资局本年支出合计188.69万元，其中：基本支出163.69万元，占86.75%；项目支出25万元，占13.25%。

               图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计361.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9.28、9.28万元，下降4.88%、4.88%。 

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出180.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少9.28万元，下降4.88%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动表

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出180.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出152.5万元，占84.38%；社会保障和就业支出11.71万元，占6.48%；医疗卫生支出5.81万元，占3.21%；住房保障支出10.71万元，占5.93%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为102.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为50.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出155.73万元，其中：

人员经费126.87万元，主要包括：基本工资28.24万元、津贴补贴32.61万元、奖金29.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.71万元、其他社会保障缴费0.48万元、其他工资福利支出7.54万元、医疗费5.81万元、奖励金0.16万元、住房公积金10.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.37万元。
　　公用经费28.86万元，主要包括：办公费1.09万元、电费0.64万元、邮电费1.71万元、差旅费9.24万元、公务接待费5.24万元、工会经费1.17万元、其他交通费1.8万元、其他商品和服务支出4.97万元、办公设备购置2.58万元、信息网络及软件购置更新0.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.71万元，占100%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出14.71万元。主要用于开展招商引资活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次（多为商务接待），2500人次（不包括陪同人员），共计支出14.71万元，主要包括：接待来芦考察的客商支出和外出开展招商引资活动支出。

公务接待费支出决算比2016年减少14.59万元，下降49.8%。主要原因是外出招商活动相比减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，芦山县招商引资局机关运行经费支出28.86万元，比2016年减少31.37万元，下降52.08%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，芦山县招商引资局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，芦山县招商引资局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金180.73万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是未全面开展中期评估，评估效果不理想；二是内部控制制度不够完善，尚未形成完整的内控体系，内控效果不佳。下一步改进措施：一是认真、全面地开展中期评估；二是针对单位实际，进一步完善内控制度，形成完备的体系，充分发挥内控的作用。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

本部门本部门对招商引资项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是资金分配不够合理，未达到最佳作用；二是资金使用不合理，利用率上有待提高。下一步改进措施：一是制定更加完善的资金分配方案；二是更加注重资金使用的综合效力，使资金达到最大功效。3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指商贸事务方面的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。