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四川省芦山县粮食局2016年部门决算编制说明

发布单位:县粮食局 发布时间: 2017-09-13 11:43 浏览次数: 字体: [ ]

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家粮食方针、政策和法律、法规,行使粮食管理职能。

2、按照科学发展、构建和谐芦山的要求,加强宏观调控,保持全县粮食供求平衡。

3、监督检查国有粮食企业、粮食经营户执行国家粮食政策情况,加强依法管粮、维护粮食流通市场秩序。

4、负责储备粮的监督管理工作,指导全县农村科学储粮。

5、负责全县《粮食收购许可证》的资格审查和发放工作;会同有关部门加强对粮油市场的监管。

6、承办县委、政府交办的其他工作。

下属企业芦山县粮食局粮油购销储备公司原位于芦阳镇城北路62号,占地面积8221平米,原仓容14318吨,因芦山“4.20”强烈地震,现在已思延农副产品交易区异地新建1.5万吨储备库,并已竣工验收,部分仓房已投入使用,入库了1100吨县级储备。现有职工39人,遗属22人。主要经营粮油收购、销售、储备业务。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,我单位严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府的整风肃纪,切实解决乱发钱问题的规定、县财政财务管理办法和差旅费管理办法的规定执行,建立了公务接待和费用管理财务制度,按照接待管理的要求做到了工作餐和公务接待的区分,严格按照报销手续,做到“三单”齐全,有经手人和领导签字。单位努力节约各项费用开支,特别是“三公”经费的开支,也没组织单位职工外出考察,更没有发放除工资以外的津贴和任何钱物,认真执行国家财经纪律和财务制度。

 

二、部门概况

内设机构6个,分别为:办公室、财务股、业务股、储运股、粮食行政执法大队、行政审批服务股。事业编制数为8人。实际在职人员10人(2016年10月从县人社局调入杨其康任粮食局副局长),退休人员1人。在职人员中:中共党员8人;大专以上文化程度9人,中专(高中)及以下1人;男7人,女3人。

三、收支决算总体情况

2016年粮食局本年收入合计312.39万元,其中:财政拨款收入312.39万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年粮食局本年支出合计624.03万元,其中:基本支出312.39万元,占50%;项目支出311.64.万元,占50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

粮食局2016年度财政拨款收入总决算312.39万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少959.62万元,下降67%。2016年财政拨款支出总决算624.03万元,与2015年相比支出减少1713.18万元,下降73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出624.03万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1713.18万元,下降73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出624.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出53.45万元,占8.57%;医疗卫生支出5.9万元,占0.95%;住房保障支出8.96万元,占1.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2016年决算数为624.03万元,完成预算669%,决算数于预算数的主要原因是项目支出311.64万元和粮食政策性财务挂账利息支出58.60万元、对企业补助支出54.88万元、农户科学储粮工程支出34.00万元等

5.社会保障和就业(类)208(款)0504(项):2016年决算数为44.83万元,完成预算766%,决算数于预算数的主要原因是缴纳职工社保等
  6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)0502(项):2016年决算数为5.87万元,完成预算93%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动
    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

粮食局2016年一般公共预算财政拨款基本支出312.39万元,其中:

人员经费152.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费12.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

粮食政策性财务挂账利息支出58.60万元;

农户科学储粮专项工程支出34万元

对粮油公司社保补助54.88

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.24万元,完成预算21%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是取消公务用车和结余开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.1万元,下降89%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.46万元,下降91%;公务接待费支出决算减少1.65万元,下降87%。增减变动的主要原因取消了公务用车和结余开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.24万元,50%;公务接待费支出决算0.25万元,50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.24万元,其中:

公务用车购置支出0元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,公务用车运行维护费支出0.24万元。主要用于业务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,60人,共计支出0.25万元,具体内容包括:市商务粮食局检查项目工作、粮食安全工作、党风廉政建设工作等

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

粮食局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,粮食局机关运行经费支出125.71万元,比2015年增加44.28万元,增长54.38%

(二)政府采购支出情况

2016年度,粮食局政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,粮食局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;

(四)预算绩效情况

我单位未开支此项工作

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 






 

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