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环保局2016年度财政决算公示

发布单位:县环境保护局 发布时间: 2017-09-13 17:09 浏览次数: 字体: [ ]


芦山县环境保护局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划,组织编制并监督实施全县环境功能区划和生态功能区划,监督本区域实施环境保护标准和技术规范,拟订并监督实施全县重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

3、负责落实全县污染物减排工作。

4、负责环境保护投资管理。负责提出我县环境保护领域财政性资金支出安排的意见,并协助财政部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作;依法负责排污费征收工作。

5、负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治管理制度,负责医疗废物经营许可证的发放和管理。开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理城市集中式饮用水水源地环境保护工作。组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作,组织开展环境保护专项行动和专项治理工作。

7、指导、协调、监督全县生态保护工作。

8、负责全县核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。

10、开展环境保护科技工作。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、加大项目工作力度,完成重建和项目任务。

今年完成环境影响评价报告表21个、环境影响评价登记表33个及对开展了环评并完成了工程竣工验收的项目进行了环境影响评价三同时验收共计110个。

2、强化大气污染防治,确保环境质量稳定向好。

印发了《芦山县大气污染防治行动计划2016年实施计划》(芦府办〔201655号)、《芦山县2016年度夏秋季节农作物秸秆和垃圾禁烧工作方案》(芦大气办〔20164号);在重点防控时段共出动执法人员22人次;开展城市建成区10蒸吨及以下燃煤小锅炉淘汰,今年计划淘汰燃煤锅炉2台,预计12月底完成淘汰任务。

上报大气污染物削减项目3个,所产生的减排量能完成2016年政务目标任务所下达的削减指标。全年削减:二氧化硫28.08吨。二氧化硫、氮氧化物完成零增长的目标。

我县投资70余万元建成点式6参数(COSO2NOXO3PM10PM2.5)空气自动站5月开始对县城环境空气质量进行监测5月空气自动站开始运行以来,自然天数184天,有效监测天数181天,空气质量优天数37天,空气质量良天数116天,达标天数153天,轻度污染天数26天,中度污染天数2天,空气质量达标率高达84.5%每月2日前编制上月《芦山县空气质量监测报告》,并上报市环境监测中心站。

3、全面开展水污染防治,保障出境断面水质达标。

整合灾后重建项目、资金,累计投资5780万元,重点实施县城和农村饮用水源保护项目、农村连片整治和散户污水治理项目,开展了规模化畜禽养殖污染治理项目。使飞仙关、龙门新村成功打造为AAAA级风景区。上报水污染物削减项目2个,若2个减排项目减排量得到国家认定,预计全年可削减:化学需氧量356.92吨,氨氮43.165吨。

上半年,我县对10个乡镇饮用水源开展了监测,其中包括已划定的4个饮用水源保护区,正在划定3个饮用水源保护区,水质监测结果均达标。

重拳出击,严查“10+1”小企业,关闭了思延乡铜头村官田坝小型土法纸浆作坊一家。使我县饮用水源得到了很好的保护。

4、开展土壤污染调查,制定土壤污染防治清单。

展全县土壤污染源风险排查,对18家重点企业土壤污染风险源和工业园区土壤污染现状进行了现场调查,全面掌握存在土壤污染风险源的行业和分布状况以及风险隐患等具体情况,建立我县土壤污染风险源环境管理档案,规范日常环境监管,有效消除环境风险隐患,实现土壤资源永续利用,促进经济社会可持续发展。

5、扎实抓好生态环境保护

进一步完善了改革工作机制。定期召开专题会,研究生态文明体制改革相关议题,根据市委办深化生态文明体制改革的相关内容,结合芦山县实际,制定了工作要点及责任分工,安排部署生态改革工作,形成了《芦山县国有林场改革实施方案》、《芦山县生态文明体制改革实施方案》、《芦山县环境污染防治改革方案》、2016年度芦山县实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》、《芦山县网格化环境监管实施方案(试行)》等一系列重大改革方案,完成9项改革事项并改革中勇于探索创新,发挥试点示范作用。按照《芦山县环境和谐政府搭台村企共建实施方案》的内容,2016年通过在城北产业园区的试点工作,有效地化解和解决了环境纠纷,充分地激活了基层政权的行政管理活力。实现了政府管理得依法、企业生产秩序得保障、群众合法权益得维护的目标。为了扩大改革成果,我局认真提炼总结,形成了行政调解案例报县政府法制办,参加全市行政调解典型案例评选,得到市法制办的充分肯定。完成生态保护红线划定任务,继2015年环保部划定国家生态保护红线后,省环保厅又划定了省级生态保护红线,根据省厅意见,芦山县环保局提出了修改意见。目前,我县调整的生态红线保护区面积为377.25Km2,于2016414日完成了上报工作,确保了我县开发保护两不误。9月29日,四川省人民政府印发了《四川省生态保护红线实施意见》,将我县划入了邛崃山生物多样性保护红线区。

6、认真履职,扎实开展环保专项工作

一是共下达限期整改决定书37份;对存在环境违法行为的企业实行处罚,共处罚金1.6万元。二是下发《芦山县环境保护局关于环保违法违规建设项目完善相关手续的通知》(芦环函201620号),认真对照“规范一批”、“整改一批”、“关停一批”的工作要求,对我县违法违规建设项目进行分类管理。排查违法违规建设项目77家,目前整顿规范完成16家,完善备案完成16家,淘汰关闭完成22家,总共完成54家。三是加强12369”热线值守和举报件办理,受理投诉32起,办结32起,办结率100%四是按照《排污费征收使用管理条例》、《排污费征收工作稽查办法》的规定和要求,截止目前,共计完成排污费申报、核准并开具票据的企业共计31家次,征收排污费共计23万余元。

7、扎实推进“双创”工作。

环保局认真落实创建省级卫生城市、文明城市各项工作措施,结合城乡环境综合整治进机关活动,积极开展除“四害”、健康教育及环境卫生整治等各项爱卫工作。在全县人民的努力下,“双创”验收已通过。

8、转变作风,强化环保干部队伍建设。

一是“两学一做”学习教育为契机,“走基层”活动为载体,通过以学促做、以走促学、以走促做,全面提高干部队伍做好新常态下环保工作的能力和水平。二是切实抓好“一准则两条例”和党风廉政建设责任制落实,认真梳理环保系统“七个廉政风险点”,有针对性开展警示教育和岗位廉政教育,提高干部队伍拒腐防变能力,着力打造公正文明严格执法的干部队伍。

9、扶贫攻坚工作扎实推进

领导班子多次进入户展开深入细致的调查,召开座谈会,抓好村容村貌整治、完善档案资料,有针对性地从加强农村基础设施建设、发展特色产业、开展技能培训、帮助有劳动力的贫困家庭联系县内企业就地就近务工,建立帮扶长效机制,帮助困难群众早日脱贫致富,圆满完成红星村今年“户脱贫村摘帽”的攻坚任务。

二、部门概况

芦山县环境保护局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年环保局本年收入合计407.34万元,其中:财政拨款收入407.34万元,占100%

2016年环保局本年支出合计536.13万元,其中:基本支出319.34万元,占59.6%;项目支出216.78万元,占40.4%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1110.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加43.32万元,增长4.1%。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出536.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加372.16万元,增长227%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出536.13万元,主要用于以下方面:节能环保支出338.83万元,占63.2%;社会保障和就业支出13.82万元,占2.58%;医疗卫生支出5.52万元,占1.03%;农林水支出153.25万元,占28.59%;住房保障支出24.71万元,占4.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.社会保障和就业:2016年决算数为13.82万元,完成预算249.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动
  2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为5.52万元,完成预算45.78%。
     3.节能环保支出:2016年决算数为338.83万元。完成预算183.26%。决算数大于预算数的主要原因是加大环保监管经费投入。

4.农林水支出:2016年决算数为153.25万元。

5.住房保障支出:2016年决算数为24.71万元。完成预算129.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出319.34万元,其中:

人员经费229.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费89.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

环保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元,完成预算125.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.35万元,完成预算95.2%;公务接待费支出决算为1.71万元,完成预算30.4%。2016年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是环境管理需要和环境投诉增加,对公车需求增加

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.56万元,增长56.89%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.85万元,增长257%;公务接待费支出决算减少1.29万元,下降43%。增减变动的主要原因:环境管理压力大,投诉增加,对公车的使用增加;同时我局认真执行八项规定,严格控制公务接待,使公务接待费用下降

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.35万元,75.78%;公务接待费支出决算1.71万元,24.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.35万元,其中:

公务用车运行维护费支出5.35万元。主要用于环保局对排污单位和企业的监管,处理老百姓环境投诉,开展其他污染防治工作以及精准扶贫等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,环保局机关运行经费支出218.29万元,比2015年增加113.2423万元,增长107.8%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额40万元,其中:政府采购服务支出40万元。主要用于环境监测。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:特种用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



 

芦山县环境保护局

2017年9月10日


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