政府信息公开

2016宝盛乡人民政府决算

发布单位:宝盛乡 发布时间: 2017-09-13 15:58 浏览次数: 字体: [ ]

四川省芦山县宝盛乡人民政府

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位

三、收支决算总体情况

2016年宝盛乡本年收入合计2236.12万元,其中:财政当年拨款收入617.42万元,占27.61%,年初财政拨款结转和结余1618.71占72.39%。

2016年宝盛乡本年支出合计1726.56万元,其中:基本支出587.75万元,占34.04%;项目支出1138.81万元,占65.96%。

四、财政拨款收支决算情况

宝盛乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算3962.68万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2652.82万元,1543.67万元,各下降54.26%,47.2%。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宝盛乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1691.29万元,占本年支出合计的97.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1478.05万元,下降46.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宝盛乡2016年一般公共预算财政拨款支出1691.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出204.29万元,占12.08%;国防支出1万元,占0.06%;文化体育与传媒支出18万元,占1.06%;社会保障和就业支出51.07万元,占3.02%;医疗卫生支出28.4万元,占1.68%;节能环保支出80.64,占4.77%;城乡社区支出22.15万元,占1.31%;农林水支出131.69万元,占7.79%;住房保障支出19.06万元,占1.13%;其他支出1134.98,占67.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务201:2016年决算数为204.29万元,完成预算100%。

2. 国防支出203:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

3.文化体育与传媒207:2016年决算数为18万元,完成预算100%。
  4.社会保障和就业208:2016年决算数为51.07万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为28.4万元,完成预算100%。
     7.节能环保支出211:2016年决算数为80.64万元,完成预算100%。

8.城乡社区支出212:2016年决算数为22.15万元,完成预算100%。

9.农林水支出213:2016年决算数为131.69万元,完成预算100%。

10.住房保障支出221:2016年决算数为131.69万元,完成预算100%。

11.其他支出229:2016年决算数为1134.98万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宝盛乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出1604.67万元,其中:

人员经费306.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费86.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宝盛乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.76万元,完成预算99.7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.76万元,完成预算99.7%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真落实中央“八项规定”进一步严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.76万元,增长5.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.76万元,增长5.1%。增减变动的主要原因为加快灾后重建工作下队频繁。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算15.76万元,占100%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.76万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出15.76万元。主要用于开展群众工作,灾后重建工作,县上开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宝盛乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出35.27万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,宝盛乡机关运行经费支出86.62万元,比2015年减少17.68万元,下降16.95%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,宝盛乡政府采购支出总额11.66万元,其中:政府采购设备支出11.66万元。主要用于灾后重建,扶贫工作顺利开展。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,宝盛乡公有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,其他车辆1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001