政府信息公开

四川省芦山县总工会 2016年部门决算编制说明

发布单位:县政府办 发布时间: 2017-09-13 16:35 浏览次数: 字体: [ ]


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据县委、市总的部署,结合芦山实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务,领导全县工会工作。

2、依照法律和章程,组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委和市总反应职工思想、愿望和要求,提出意见和建议等

4、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

芦山县总工会按照县委和市总要求,认真完成芦山县工人文化宫竣工验收,及“金秋助学”和困难职工帮扶等工作。

二、部门概况

芦山县总工会属于参照公务员管理的事业单位,单位人员编制数为7人,其中:公务员编制4人;事业人员编制3人;领导职数编制一正二副。2016年末实有人员12人,其中:在岗人员12人;在岗人员中公务员5人;事业人员3人;志愿者1人,见习生2人,自聘人员1人。中共党员7人;大专及以上文化12人; 2016年,芦山县总工会内设办公室、女工委、经审委3个机构。

三、收支决算总体情况

2016年芦山县总工会本年收入合计82.59万元,其中:财政拨款收入82.59万元,占100%。(饼状图)

2016年芦山县总工会本年支出合计141.28万元,其中:基本支出53.09万元,占37.6%;项目支出88.19万元,占62.4%。(饼状图)

四、财政拨款收支决算情况

芦山县总工会2016年度财政拨款收支总决算82.59、141.28万元。与2015年相比,财政拨款收入增加6.11万元,增加了8.0%;支出总计减少245.98万元,下降63.5%。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芦山县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出141.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少245.98万元,下降63.5%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

芦山县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出141.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出69.10万元,占48.9%;社会保障和就业支出3.08万元,占2.2%;医疗卫生支出3.27万元,占2.3%;住房保障支出6.60万元,占4.7%;其他支出59.23万元,占41.9%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务201:2016年决算数为69.1万元。

2.社会保障和就业208:2016年决算数为3.08元。
  3.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为3.27万元。
    4.住房保障支出221:2016年决算数为:6.60万元。

5.其他支出229:2016年决算数为:59.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

芦山县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出53.09万元,其中:

人员经费39.89万元,主要包括:基本工资13.05万元,津贴补贴6.72万元,绩效工资6.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.08万元,其他社会保障缴费3.27万元,住房公积金6.60万元,其他对个人和家庭的补助支出1.12万元。
  公用经费13.20万元,主要包括:办公费1.73万元,印刷费1.12万元,水费1.18万元,电费1.13万元,邮电费0.08万元,差旅费4.91万元,培训费0.70万元,公务接待费1.12万元,工会经费0.37万元,公务用车运行维护费0.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

芦山县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.86万元;公务接待费支出决算为1.12万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.85万元,增长75%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.53万元,增长160.6%;公务接待费支出决算增加0.32万元,增长40%。变动的主要原因是2016年加大企业建会及厂务公开民主管理力度,围绕精准扶贫开展困难职工帮扶和“金秋助学” 工作,大大的增加了公务用车的运行维护费和公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元,占43.4%;公务接待费支出决算1.12万元,占56.6%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.86万元。公务用车运行维护费支出0.86万元。主要用于公务用车燃料费、租车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,224人,共计支出1.12万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县总工会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,芦山县总工会机关运行经费支出40.14万元,比2015年增加5.34万元,增长15.34%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,芦山县总工会采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2016年7月芦山县总工会公有车辆1辆,封存并移交,截至2016年12月31日,已无公有车辆。

(四)预算绩效情况

本部门无预算绩效管理要求。


名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。




使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001