政府信息公开

芦山县太平镇2016年决算公开

发布单位:太平镇 发布时间: 2017-09-13 15:59 浏览次数: 字体: [ ]

芦山县太平镇2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

2、围绕乡镇财源建设搞好服务。

3、农村财务的管理及指导。

4、乡镇公有资产的管理。

5、财政预、决算的编制及执行管理。

二、部门概况

太平镇下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年太平镇人民政府收入决算总额为4427.17万元,其中:当年财政拨款收入839.83万元,上年结转收入3587.34万元.

2016年太平镇人民政府支出决算总额为1267.55万元,其中:一般公共服务支出284.96万元,社会保障和就业41.01万元,医疗卫生15.63万元,文化体育与传媒支出15.00万元,节能环保支出148.70万元,城乡社区支出50.04万元,农林事务支出230.69万元,住房保障支出21.90万元,其他支出459.63万元。年末结转和结3159.62万元。
  收入总额较2015年减少了2332.26万元,支出总额较2015年减少了1904.55万元,收入减少的主要原因是2016年度减少了“4.20”地震重建项目资金收入;支出减少的主要原因是:2016年度减少了“4.20”灾后重建建设项目支出。

四、财政拨款收支决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出284.96万元,主要用于人大、党委、政府、财政、群团等事务支出。

(二)社会保障和就业支出41.01万元,主要用于行政及事业离退、社会福利、五保供养、自然灾害等支出。

(三)住房保障支出21.90万元,主要用太平镇人民政府单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(四)节能环保148.70万元,主要用于自然生态保护及退耕还林等支出。

(五)、城乡社区支出50.04万元,主要用于城乡社区规划管理理及环境卫生支出。

(六)农林水事务支出230.69万元,主要用于农村综合试点改革、公益事业、农业生产资料补贴等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

太平镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1240.78万元,占本年支出合计的97.89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1877.85万元,下降60.21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

太平镇2016年一般公共预算财政拨款支出1240.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出284.96万元,占22.97%;教育支出15.00万元,占1.21%;社会保障和就业支出41.02万元,占3.30%;医疗卫生支出15.65万元,占1.26%;节能环保支出148.70万元,占11.98%;农林水支出230.69万元,占18.59%;城乡社区支出37.92万元,占3.06%;住房保障支出21.90万元,占1.77%;其他支出444.97万元,占35.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

太平镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出627.46万元,其中:

人员经费380.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费246.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

太平镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.87万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.90万元,完成预算95.12%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算4.88%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.53万元,下降21.77%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.9万元,下降17.11%;公务接待费支出决算减少1.63万元,下降62.69%。增减变动的主要原因太平镇2016年规范了公务用车使用,派车次数减少;2016年公务接待多数安排在太平镇伙食团就餐,与2015年相比减少了成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.9万元,占95.12%;公务接待费支出决算0.97万元,占4.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18.9万元。主要用于下村下队、检查全镇安全生产、芦山县城办事(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0.97万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。其中:外事接待26批次,247人,共计支出0.97万元,主要用于接待上级部门到太平镇检查和指导各项工作(具体项目)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

太平镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出26.77万元。

九、政府采购执行情况

太平镇2016年无政府采购。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                                              芦山县太平镇人民政府

                                                              2017年8月29日


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