政府信息公开

芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会2016年部门决算编制公开

发布单位:根雕产业园 发布时间: 2017-09-13 15:19 浏览次数: 字体: [ ]

2016年部门决算编制公开

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据文件规定,本单位主要职责制订并组织实施根雕产业发展的地方标准和行业规范。编制并组织实施县域内行业发展的总体规划、专项规划及年度计划;制定全县根雕市场的开发战略并组织实施;制定并组织实施根雕行业人才规划,指导行业内教育培训工作;指导重点企业发展、根雕产业项目包装论证、招商引资和根雕产品的开发等工作;其他相关事项。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年主要工作任务是:加快灾后重建项目的完成,同时指导重点企业的发展、根雕产业项目包装论证、招商引资和根雕产品的开发等工作。

二、部门概况

芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

、收支决算总体情况

芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会2016年本年收入合计739.21万元,其中:财政拨款收入64.34万元,占8%;年初项目支出结转结余674.87,占92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年本单位本年支出合计559.99万元,其中:基本支出61.34万元,占11%;,灾后重建项目支出498.65万元,89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

、财政拨款收支决算情况

芦山县中国乌木根雕艺术城管理委员会2016年度财政拨款收支总决算为739.21万元。与2015年相比,财政拨款收入减少1891.78万元主要是因为2016年灾后重建项目支出减少,2015年相比,财政拨款支出减少2223.29万元,主要是因为2016年灾后重建项目支出减少。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出64.34万元,占本年支出合计的11%。项目支出495.65,占本年支出89%,2015年相比,一般公共预算财政拨款财政拨款支出减少2223.29万元,主要是因为2016年灾后重建项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出559.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出50.66万元,占9%;教育支出2万元,占0.3%;社会保障和就业支出1.95万元,占0.3%;医疗卫生支2.52万元,占0.4%;住房保障支出4.21万元,占0.55%,其他支出3万,占0.45%,项目支出为495.65,占支出的88%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务机构(款)政务公开审批、事业运行(项):2016年决算数为52.66万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为1.95万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.52万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为4.21万元,完成预算100%。
    、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出559.99万元,其中:

人员经费59.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1050元,增长116%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加1090元,增长116%增减变动的主要原因2016年原因开展活动增加,导致公务接待费增加

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算0.195元,19.5%。具体情况如下:

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公

出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.195万元,占19.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.195万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,23人,共计支出0.195万元,具体内容包括:1、接待省工美专家考察芦山根雕产业发展,金额0.09万元元。2、接待招商引资和根雕技能大赛专家住宿费,金额0.105万元。。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况

芦山县根雕管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2016年度,养护段机关运行经费支出0万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降无0%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

 


使用帮助 | 网站地图
主办:芦山县人民政府 承办:芦山县人民政府办公室 联系我们:0835-6526078
备案号:蜀ICP备12028360号-1 川公网安备 51182602000001号
政府网站标识码:5118260001